天津市人大常委会办公厅

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市人民代表大会常务委员会主要职责是：

1.在天津市人民代表大会闭会期间，根据天津市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；

2.在天津市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

3.领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举；

4.召集天津市人民代表大会会议；

5.讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6.根据天津市人民政府的建议，决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

7.监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8.撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

9.撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令；

10.在天津市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案；

11.根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免，报国务院备案；

12.任免市监察委员会副主任、委员，由市监察委员会主任提名；

13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员；任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员，批准任免区、县人民检察院检察长；

14.在天津市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务；

15.在天津市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

16.决定授予天津市的荣誉称号。

二、机构设置

天津市人民代表大会设有法制委员会等8个专门委员会，天津市人大常委会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构，下辖5个预算单位。纳入天津市人大常委会办公厅2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市人大常委会办公厅

2.天津市人大代表进修学校

3.天津市人大立法研究所

4.天津市人大常委会机关综合服务中心

5.天津市人大常委会机关服务中心

6.天津市人大常委会机关老干部活动中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市人大常委会办公厅2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市人大常委会办公厅2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度收入、支出决算总计119786978.79元，与2020年度相比，收、支总计各减少1909031.85元，下降1.57%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，根据预算和实际需要合理安排支出，大力压减非急需非刚性支出。

二、收入决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度本年收入合计116773223.49元，与2020年度相比增加4359572.28元，主要原因一是社保缴费政策变更，相应支出增加；二是因工作安排，2021年度项目支出预算增加；三是所属事业单位事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入115154655.15元，占98.61%；事业收入1418267.80元，占1.22%；其他收入200300.54元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度本年支出合计117429921.16元，与2020年度相比增加339872.65元，主要原因是社保缴费政策变更，相应支出增加。其中：基本支出93329156.29元，占79.48%；项目支出24100764.87元，占20.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度财政拨款收入、支出决算总计115342977.81元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1052295.37元，增长0.92%，主要原因是社保缴费政策变更，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人大常委会办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计114779072.98元，占本年支出合计的97.74%，与2020年度相比，增加2583968.62元，增长2.30%，主要原因是人员变动调整、社保缴费政策变更等，导致人员支出整体增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出114779072.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105559880.31元，占91.97%；社会保障和就业支出5699811.07元，占4.96%；卫生健康支出3519381.60元，占3.07%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115271000.00元，支出决算为114779072.98元，完成年初预算的99.57%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为65792000元，支出决算为71718739.51元，完成年初预算的109.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为19862000元，支出决算为15898398.01元，完成年初预算的80.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分会议、培训等工作无法开展，导致支出减少。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为2203000元，支出决算为1924058.84元，完成年初预算的87.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位机关综合服务中心运转类公用经费支出较少。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为2000000元，支出决算为1924420元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，压减会议费支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为2500000元，支出决算为618341.56元，完成年初预算的24.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分会议、培训、调研等工作无法开展，导致支出减少。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为3500000元，支出决算为3239173.8元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，压减培训费支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为2000000元，支出决算为1821443.5元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因一是坚决落实政府过紧日子要求，压减会议费支出；二是受新冠肺炎疫情影响，部分外出调研等工作无法开展，导致支出减少。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为8119000元，支出决算为7816317.09元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位立法研究所运转类公用经费支出较少。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为598988元，支出决算为598988元，完成追加预算的100%。决算数等于追加预算数的主要原因是本年度追加三人抚恤金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3845000元，支出决算为3799322.99元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1922000元，支出决算为1900488.08元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2378000元，支出决算为2429656.04元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休干部医药费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为246000元，支出决算为233194.36元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为868000元，支出决算为843531.2元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为36000元，支出决算为13000元，完成年初预算的36.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位其他行政事业单位医疗支出较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计90678308.11元，与2020年度相比减少6074765.23元，主要原因是一是坚决落实政府过紧日子要求，根据预算和实际需要合理安排支出，大力压减非急需非刚性支出；二是按市财政局要求，原基本支出保障的部分业务费转为项目支出保障，其中：人员经费67554090.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23124217.47元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算238071.00元，与2021年预算相比减少202929.00元，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少70000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算162390.00元，其中公务用车运行维护费162390.00元，与预算相比减少47610.00元，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护成本；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算75681.00元，与预算相比减少85319.00元，主要原因受疫情影响，接待任务减少，严格控制公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待14批次，92人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人大常委会办公厅2021年度机关运行经费决算数17611415.49元，比2020年减少8299677.62元，降低32.03%。主要原因一是坚决落实政府过紧日子要求，根据预算和实际需要合理安排支出，大力压减非急需非刚性支出；二是按市财政局要求，原基本支出保障的部分业务费转为项目支出保障。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年政府采购支出总额4291155.72元，其中：政府采购货物支出195375.72元、政府采购服务支出4095780.00元。授予中小企业合同金额4241219.00元，占政府采购支出总额的98.84%，其中：授予小微企业合同金额1039259.00元，占政府采购支出总额的24.22%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市人大常委会办公厅共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车4辆，洒水车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人大常委会办公厅2021年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额26030988.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展4个项目绩效评价，涉及金额9552000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人大常委会办公厅2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。