部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津中德应用技术大学

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

主要是提供高等本专科学历教育、继续教育、相关科学研究、专业培训、学术交流和相关社会服务等。

二、部门机构设置情况

天津中德应用技术大学内设42个职能处室，下辖1个预算单位，为天津中西机床技术培训中心。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算35469.3万元，与2020年预算相比减少6366.1万元。其中，本年收入合计34008.8万元，与2020年预算相比减少

2423.4万元，包括一般公共预算拨款收入21387.9万元、非同级财政拨款预算收入50万元、财政专户管理资金收入10759.9万元、事业收入1500万元、事业单位经营收入135万元、其他收入176万元；上年结转结余1460.5万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算35469.3万元，与2020年预算相比减少6366.1万元，其中：

教育支出32000.9万元，主要用于高校学生资助政策体系、现代职业教育质量提升计划、“鲁班工坊”等项目支出以及本部门基本支出；

科学技术支出236.8万元，主要用于优秀科技特派员等科研类项目支出；

社会保障和就业支出2045万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等支出；

卫生健康支出1186.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算1878.1万元，其中：政府采购货物支出1878.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：基本支出项目1300万元、2020年鲁班工坊市财政补助经费（市教委）项目284.1万元、现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金164万元、职业院校“鲁班工坊”建设项目95万元、现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金27万元、思政工作经费项目8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆校园巡逻电瓶车。单价50万元以上的通用设备59台（套），单价100万元以上的专用设备38台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额    1992.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。