中共天津市委办公厅

来源:天津市财政局 发布时间:2021-03-02 18:58

   

部门预算公开目录

1.2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.2021年一般公共预算支出情况表

7.2021年一般公共预算基本支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.2021年项目支出表



中共天津市委办公厅2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

中共天津市委的综合办事机构。

二、部门机构设置情况

中共天津市委办公厅内设23个职能处室;下辖4个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算22,251.2万元,与2020年预算相比增加1,633.9万元。其中,本年收入合计22,240.7万元,与2020年预算相比增加3,462.6万元,包括财政拨款预算收入20,263.7万元、事业预算收入1,977万元;上年结转结余10.5万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算22,251.2万元,与2020年预算相比增加1,633.9万元。其中:一般公共服务支出17,023.7万元,主要用于电子政务内网运行维护等项目支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出1,189.3万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等支出;卫生健康支出645.4万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算2,155.7万元包括办公费276.7万元、印刷费529.2万元、咨询费19万元、手续费4.5万元、邮电费88万元、差旅费94.9万元、因公出国(境)费用4.1万元、维修(护)费7万元、会议费206.7万元、培训费69万元、公务接待费2.7万元、劳务费24万元、委托业务费28万元、工会经费77.9万元、福利费105.1万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费419.2万元、税金及附加费用6万元、其他商品和服务支出70.9万元、办公设备购置105万元、专用设备购置8万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算668.2万元,其中:政府采购货物支出123.9万元、政府采购服务支出544.3万元。主要项目是:办公设备项目94.9万元,物业管理项目524.3万元

国有资产占用情况

截至20207月底部门各单位共有车辆61辆,其中:副部(省)级及以上领导用0车辆、主要领导干部用0车辆、机要通信用车7辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备11台(套)。

绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目30个,涉及预算金额5,641.1万元

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

1.本部门2021政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年项目支出涉密,2021年项目支出表为空表。

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