部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

中国国民党革命委员会天津市委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，组织和推动我市民革各级组织和全体民革党员不断加强自身建设，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，发挥参政党职能，为建设“五个现代化天津”服务，为推动滨海新区建设和我市经济发展服务，在市委的领导下，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦而竭力奋斗。

二、部门机构设置情况

中国国民党革命委员会天津市委员会内设五处一室：办公室（人事处）、宣传处、组织处、联络处、调研处、社会服务处。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1146.8万元，与2020年预算相比增加64.6  万元。其中，本年收入合计 1146.8   万元，与2020年预算相比增加（减少） 64.6  万元，包括一般公共预算拨款收入 1146.8 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入 0  万元；上年结转结余 0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算为1146.8万元，与2020年预算相比增加64.6万元，其中：

一般公共服务支出1007万元，比上年增加31.9万元，主要是用于人员待遇及机关日常维持性基本支出；

社会保障和就业支出85.9万元，比上年增加30.8万元，主要是由于机关事业单位增资相应增加单位缴纳的基本养老保险缴费基数；

医疗卫生与计划生育支出53.9万元，比上年增加1.9万元，主要是由于机关事业单位增资相应增加单位缴纳的基本医疗保险缴费基数。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算233.2万元，包括：办公费3万元、印刷费5万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费4.3万元、物业管理费40万元、差旅费25万元、日常维修费2万元、租赁费5.9万元、会议费10万元、培训费28万元、公务接待费2.8万元、劳务费18.5万元、委托业务费3万元、工会经费7.2万元、福利费9.2万元、税金及附加5.5万元、公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用42万元以及其他费用16万元等。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  12万元，其中：政府采购货物支出 2  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。主要项目是：会议费 10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车0辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 17.5   万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。