（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测,协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作,承担市国防动员委员会交通战各办公室日常工作。

（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护,指导地方铁路运行的相关管理工作,承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担我市公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作,组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。指导协调区交通运输工作。

（十一）管理市港航管理局、市道路运输管理局。

（十二）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十三）负责本系统人才队伍建设。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市交通运输委员会内设19个职能处室，下辖20个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市交通运输委员会2020年部门决算编报范围有天津市交通运输委员会（本级）和二级预算单位共11个，具体包括：

行政单位：天津市交通运输委员会（本级）、天津市道路运输管理局、天津市港航管理局，共计3个单位。
事业单位：天津市交通运输综合行政执法总队、天津市交通运输综合服务中心、天津市公路事业发展服务中心、天津市交通运输基础设施养护服务中心、天津市轨道交通事业发展服务中心、天津市智能交通运行监测中心、天津市市政工程配套服务中心、天津市市政工程学校、天津市交通科学研究院，共计9个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市交通运输委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市交通运输委员会2020年度收入、支出决算总计10,758,505,298.39元，与2019年决算相比增加2,845,647,296.17元，主要原因是安排财政拨款项目资金增加。

二、收入决算情况

天津市交通运输委员会2020年度本年收入合计10,316,187,486.67元，与2019年决算相比增加3,140,661,611.76元，主要原因是安排财政拨款项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入8,412,769,231.30元，占81.55%；政府性基金预算财政拨款收入1,740,000,000.00元，占16.87%；财政专户管理资金收入1,963,150.00元，占0.02%；事业收入31,548,279.58元，占0.31%；事业单位经营收入111,843,331.35元，占1.08%；其他收入18,063,494.44元，占0.18%。

三、支出决算情况

天津市交通运输委员会2020年度本年支出合计10,235,210,601.54元，与2019年决算相比增加2,698,221,110.25元，主要原因是安排财政拨款项目资金增加。其中：基本支出492,619,500.56元，占4.81%；项目支出9,623,000,079.10元，占94.02%；经营支出119,591,021.88元，占1.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市交通运输委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计10,351,204,754.59元，与2019年决算相比增加3,545,726,794.43元，主要原因是安排财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市交通运输委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,281,274,599.47元，与2019年决算相比增加2,719,787,024.45元，主要原因是安排财政拨款项目资金增加。

（二）具体情况

1、“教育支出”25,166,215.07元，与2019年决算相比减少5,683,804.93元，其中：

“职业教育”22,303,903.72元，包括：“中等职业教育”15,903,903.72元，主要用于：天津市市政工程学校各项支出；“技校教育”6,400,000.00元，主要用于：天津市市政工程学校各项支出。

“进修及培训”2,862,311.35元，包括：“干部教育”2,862,311.35元，主要用于：中国共产党天津市交通运输委员会委员会党校各项支出。

2、“社会保障和就业支出”48,910,173.65元，与2019年决算相比减少29,940,959.16元，其中：

“行政事业单位养老支出”48,910,173.65元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27,565,427.11元，主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”21,344,746.54元，主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”28,708,437.81元，与2019年决算相比增加924,752.09元，其中：

“行政事业单位医疗”28,708,437.81元，包括：“行政单位医疗”3,392,339.96元，主要用于：行政单位医疗保险和医疗补助支出；“事业单位医疗”16,362,831.69元，主要用于：事业单位医疗保险和医疗补助支出；“公务员医疗补助”1,266,639.42元，主要用于：行政单位医疗保险和医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”7,686,626.74元，主要用于：事业单位其他医疗支出。

4、“节能环保支出”136,480,000.00元，与2019年决算相比增加136,480,000.00元，其中：

“能源节约利用”136,480,000.00元，包括：“能源节约利用”136,480,000.00元，主要用于：节能与新能源公交车运营补助支出。

5、“城乡社区支出”233,413,108.10元，与2019年决算相比减少228,375,007.56元，其中：

“城乡社区管理事务”11,402,809.40元，包括：“工程建设标准规范编制与监管”4,129,561.43元，主要用于：交通运输管理机构各项支出；“其他城乡社区管理事务支出”7,273,247.97元，主要用于：交通运输管理机构各项支出。

“城乡社区公共设施”222,010,298.70元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”222,010,298.70元，主要用于：偿还城市道路维修项目本金支出、交通运输管理机构各项支出。

6、“交通运输支出”7,808,596,664.84元，与2019年决算相比增加2,846,382,044.01元，其中：

“公路水路运输”3,964,725,701.89元，包括：“行政运行”91,798,910.44元，主要用于：交通运输管理机构各项支出；“一般行政管理事务”5,059,088.32元，主要用于：履行职能发生的各类项目支出；“机关服务”902,448.00元，主要用于：交通运输管理机构各项支出；“公路建设”959,576,011.00元，主要用于：公路改扩建等项目支出；“公路养护”1,751,826,706.25元，主要用于：公路养护及大中修等项目支出；“交通运输信息化建设”45,348,822.92元，主要用于：交通运输领域各类信息系统建设及运维支出；“公路和运输安全”286,906.40元，主要用于：安全监督管理支出；“公路运输管理”258,081,576.13元，主要用于：交通运输管理机构各项支出，以及履行职能发生的各类项目支出；“港口设施”193,500,000.00元，主要用于：建设世界一流港口项目支出；“船舶检验”540,000.00元，主要用于：船舶检验工作各项支出；“水路运输管理支出”1,972,610.80元，主要用于：水路运输管理有关项目支出；“取消政府还贷二级公路收费专项支出”624,460,000.00元，主要用于：取消政府还贷二级公路收费补偿款支出；“其他公路水路运输支出”31,372,621.63元，主要用于：交通运输管理机构各项支出，以及履行职能发生的各类项目支出。

“铁路运输”193,152,240.00元，包括：“铁路安全”316,040.00元，主要用于：无人看守铁路道口监护经费支出；“其他铁路运输支出”192,836,200.00元，主要用于：京津城际及津蓟铁路等运营补贴支出。

“民用航空运输”196,167,600.00元，包括：“其他民用航空运输支出”196,167,600.00元，主要用于：民用航空航线补贴支出。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”160,373,028.68元，包括：“对城市公交的补贴”2,660,000.00元，主要用于：公交运营补贴支出；“对农村道路客运的补贴”5,529,950.00元，主要用于：对我市农村道路及岛际水路客运补贴支出；“对出租车的补贴”152,183,078.68元，主要用于：对出租车行业补贴支出。

“车辆购置税支出”1,864,428,000.00元，包括：“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”1,615,050,000.00元，主要用于：公路改建及养护等项目支出；“车辆购置税用于农村公路建设支出”66,030,000.00元，主要用于：农村公路路网改善等项目支出；“车辆购置税其他支出”183,348,000.00元，主要用于：取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造补助等项目支出。

“其他交通运输支出”1,429,750,094.27元，包括：“公共交通运营补助”1,424,346,503.57元，主要用于：公交运营补贴等项目支出；“其他交通运输支出”5,403,590.70元，主要用于：巡游出租车信息化设备升级补贴等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市交通运输委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计474,683,580.03元，与2019年决算相比减少228,142,666.19元，主要原因是10个区市政管理部门机构改革，转入区级管理。具体情况如下：

1、“工资福利支出”393,186,616.04元，其中：

“基本工资”80,362,374.59元，主要用于：按规定发放的人员基本工资。

“津贴补贴”46,097,900.54元，主要用于：发放国家批准的各项津贴补贴。

“奖金”6,482,032.18元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金。

“绩效工资”80,312,441.75元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 29,638,284.69元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”13,588,218.00元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”17,494,900.37元，主要用于：单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

“公务员医疗补助缴费”1,265,352.52元，主要用于：机关单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

“其他社会保障缴费”2,642,088.01元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费等支出。

“住房公积金”89,547,151.53元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

“医疗费”4,678,324.89元，主要用于：单位为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出” 21,077,546.97元，主要用于：单位发放未休假补助等人员支出。

2、“对个人和家庭的补助” 15,526,901.20元，其中：

“离休费”1,612,248.07元，主要用于：离休人员的离休费等支出。

“退休费”8,583,812.30元，主要用于：退休人员的物业服务补贴、采暖补贴等支出。

“退职（役）费” 11,760.00元，主要用于：事业单位退职人员的补贴等支出。

“抚恤金”61,210.00元，主要用于：按规定开支的抚恤金支出。

“生活补助”157,202.00元，主要用于：按规定开支的行政事业单位职工和遗属生活补助等支出。

“医疗费补助”5,057,901.03元，主要用于：单位离退休人员医疗费支出。

“奖励金”7,549.00元，主要用于：独生子女父母奖励等支出。

“其他对个人和家庭的补助支出” 35,218.80元，主要用于：退休人员防暑降温费等支出。

3、“商品和服务支出” 64,252,447.14元，其中：

“办公费”5,632,976.30元，主要用于：单位购买日常办公用品等支出。

“印刷费”356,267.00元，主要用于：单位的印刷费支出。

“咨询费”2,283,047.39元，主要用于：单位咨询方面的支出。

“手续费”68,368.92元，主要用于：单位各类手续费支出。

“水费”831,655.12元，主要用于：单位支付的水费、污水处理费等支出。

“电费”3,473,436.91元，主要用于：单位的电费支出。

“邮电费”1,355,280.53元，主要用于：单位开支的邮寄费及电话费等支出。

“取暖费”1,333,822.11元，主要用于：单位取暖用燃料费、热力费等支出。

“物业管理费”9,743,881.99元，主要用于：单位开支的办公用房等物业管理费。

“差旅费”637,529.09元，主要用于：单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

“维修（护）费” 8,051,300.88元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用。

“租赁费”2,425,144.64元，主要用于：办公用房等租赁费用。

“会议费”16,323.00元，主要用于：单位在会议期间按规定开支的各项费用。

“培训费”404,913.68元，主要用于：单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“公务接待费”2,557.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

“专用材料费”828,959.08元，主要用于：单位购买日常专用材料的支出。

“劳务费”924,424.25元，主要用于：支付给单位和个人的劳务费用。

“委托业务费”4,284,803.34元，主要用于：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

“工会经费”3,399,658.75元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。

“福利费”7,930,816.24元，主要用于：单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费” 4,125,967.53元，主要用于：单位按规定保留的公务用车相关支出。

“其他交通费用”4,892,335.81元，主要用于：单位除公务用车运行维护费外的其他交通费用。

“税金及附加费用”471,001.11元，主要用于：单位应负担的税金及附加费用。

“其他商品和服务支出”777,976.47元，主要用于：防疫物资购置支出、宣传费支出等。

4、“资本性支出”1,717,615.65元，其中：

“办公设备购置”1,712,597.65元，主要用于：单位购置的纳入固定资产核算的办公家具及办公设备的支出。

“无形资产购置”3,980.00元，主要用于：单位购建信息系统等支出。

“其他资本性支出”1,038.00元，主要用于：购置食堂设备支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市交通运输委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余11,513,244.55元，当年收入1,740,000,000.00元，支出1,751,513,244.55元，支出与2019年决算相比增加652,518,771.67元，主要原因是安排财政拨款项目资金增加。

（二）具体情况

1、“交通运输支出”11,513,244.55元，与2019年决算相比减少80,444,428.33元，其中：

“港口建设费安排的支出”11,513,244.55元，包括：“航运保障系统建设”9,892,252.00元，主要用于：航运支持保障系统建设及管理方面的支出；“其他港口建设费安排的支出”1,620,992.55元，主要用于：履行职能发生的各类项目支出。

2、“其他支出”1,740,000,000.00元，与2019年决算相比增加740,000,000.00元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”1,740,000,000.00元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1,740,000,000.00元，主要用于：港口基础设施建设支出、津蓟高速公路天津站外迁工程支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,228,216.27元，与2020年预算相比减少555,783.73元，主要原因是落实我市有关要求，从严控制各项支出。具体情况如下：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少210,000.00元，主要原因是落实我市过紧日子有关要求，未列支一般公共预算因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算4,225,659.27元，其中公务用车运行维护费4,225,659.27元，与预算相比减少262,340.73元，主要原因是从严控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有477辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算2,557.00元，与预算相比减少83,443元，主要原因是从严控制公务接待标准和支出。2020年本单位国内公务接待3批次，24人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市交通运输委员会2020年度机关运行经费决算数 21,498,451.75元，比2019年减少766,103.40元，降低3.44%。主要原因是：厉行节约，从严控制日常公用经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市交通运输委员会 2020年政府采购支出总额160,798,252.47元，其中：政府采购货物支出40,438,886.56元、政府采购工程支出10,370,757.00元、政府采购服务支出109,988,608.91元。授予中小企业合同金额115,997,122.00元，占政府采购支出总额的72.14%，其中：授予小微企业合同金额 6,822,850.00元，占政府采购支出总额的4.24%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市交通运输委员会共有车辆 519辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车88辆、特种专业技术用车129辆、其他用车282辆，其他用车主要包括工程车辆等。单价50万元以上的通用设备 92台（套），单价100万元以上的专用设备22台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市交通运输委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目112个，涉及金额10,595,790,315元。其中，随同市级决算向市人大报送了“普通国省公路标志、标线养护项目”等1个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市交通运输委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市交通运输委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

第一部分 概 况

一、主要职责