第一部分  概 况

一、主要职责

天津市通信管理局是工业和信息化部派出机构，为中央垂直管理的正局级单位，受工业和信息化部与天津市委、市政府双重领导，以工业和信息化部为主。根据授权，依法行使对天津电信与互联网行业的行业管理和市场监管职责。

二、机构设置

天津市通信管理局内设5个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津市通信管理局2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市通信管理局(纳入天津市本级预算）、天津通信行业职业技能鉴定中心等单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市通信管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市通信管理局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市通信管理局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市通信管理局2021年度收入、支出决算总计14,301,631.87元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,368,094.94元，增长10.58%，主要原因是：一是天津市通信管理局所属事业单位2021年增加通信专业技术人员职业水平考试项目收支以及态势感知平台相关收支；二是天津市通信管理局所属事业单位2021年新增人员。

二、收入决算情况说明

天津市通信管理局2021年度本年收入合计4,969,756.80元，与2020年度相比减少7,963,780.13元，主要原因是：天津市通信管理局相关项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入4,361,000.00元，占87.75%；其他收入608,756.80元，占12.25%。

三、支出决算情况说明

天津市通信管理局2021年度本年支出合计13,629,146.55元，与2020年度相比增加9,810,800.82元，主要原因是：天津市通信管理局2021年项目支出中包含2020年结转项目资金，因此支出较2020年有所提升。其中：基本支出1,894,659.55元，占13.90%；项目支出11,734,487.00元，占86.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市通信管理局2021年度财政拨款收入、支出决算总计13,476,191.20元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加543,000.00元，增长4.20%，主要原因是：一是天津市通信管理局所属事业单位2021年增加通信专业技术人员职业水平考试项目收支；二是天津市通信管理局所属事业单位2021年新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市通信管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,405,487.00元，占本年支出合计的98.36%，与2020年度相比，增加9,587,487.00元，增长251.11%，主要原因是：天津市通信管理局2021年项目支出中包含2020年结转项目资金，因此支出较2020年有所提升。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,405,487.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147,000.00元，占1.10%；卫生健康支出73,000.00元，占0.54%；资源勘探工业信息等支出13,185,487.00元，占98.36%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,795,000.00元，支出决算为13,405,487.00元，完成年初预算的353.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64,000.00元，支出决算为98,000.00元，完成年初预算的153.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市通信管理局所属事业单位人员增加。

    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32,000.00元，支出决算为49,000.00元，完成年初预算的153.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市通信管理局所属事业单位人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为42,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成年初预算的157.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市通信管理局所属事业单位人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的140.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市通信管理局所属事业单位人员增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为3,552,000.00元，支出决算为13,085,487.00元，完成年初预算的368.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是天津市通信管理局2021年增加通信专业技术人员职业水平考试等项目支出；二是天津市通信管理局所属事业单位2021年新增人员；三是天津市通信管理局2021年项目支出中包含2020年结转项目资金，因此支出较2020年有所提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市通信管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,671,000.00元，与2020年度相比增加613,000.00元，主要原因是：天津市通信管理局所属事业单位人员增加。其中：人员经费1,423,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费248,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少5,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市通信管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市通信管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市通信管理局2021年度机关运行经费决算数100,000.00元，与2020年持平，主要原因是严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

天津市通信管理局2021年政府采购支出总额9,068,310.00元，其中：政府采购货物支出38,610.00元、政府采购工程支出9,029,700.00元。授予中小企业合同金额9,068,310.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38,610.00元，占政府采购支出总额的0.43%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市通信管理局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市通信管理局2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额120,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市通信管理局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。