天津市教育委员会2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

    一、主要职责

 按照市委、市政府的工作安排，天津市教育委员会承担以下主要职能：

 1.贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和方针政策；研究起草有关地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

 2.研究拟订教育发展战略、规划，拟订教育体制改革有关政策以及教育发展的重点、结构和速度，并组织实施；指导教育改革和发展的理论研究及试验工作；指导教育招生考试工作。

 3.管理各类高等教育和高等职业教育；统筹管理和指导中等及中等以下各类教育；组织指导成人教育；统筹管理全市民办教育、中外合作办学工作；负责全市教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

 4.管理和指导少数民族教育工作；组织、协调对少数民族和边远省区的教育援助；负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

 5.统筹管理本部门教育经费；参与拟订改革和完善教育投资体制的政策、措施；落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况。

 6.主管全市的教师工作，负责教师资格认定；指导教育系统人才队伍建设。

 7.负责学籍管理工作；参与拟订普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生就业创业工作。

 8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

 9.组织学校承担国家和我市重大科技项目并协调实施；规划、指导高校科学研究、技术开发、科技成果转化和“产学研”结合等工作。

 10.负责教育系统对外交流与合作工作；负责公派出国留学、国外来津留学和教育援外的管理工作；负责开展与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作。

 11.指导学校安全保卫和后勤管理工作。

 12.管理直属事业单位；指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

 13.承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、机构设置情况

 天津市教育委员会内设33个职能处室；除天津市教育委员会本级外，下辖 52个预算单位。

 纳入天津市教育委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

 1.天津市教育委员会本级

 2.天津师范大学

 3.天津医科大学

    4.天津财经大学

 5.天津理工大学

 6.天津中医药大学

 7.天津外国语大学

 8.天津音乐学院

 9.天津美术学院

 10.天津农学院

 11.天津城建大学

 12.天津市职业大学

 13.天津音乐学院附属中等音乐学校

 14.天津开放大学

 15.天津市教育招生考试院

 16.天津商业大学

 17.天津市教育科学研究院

 18.天津工业大学

 19.天津科技大学

 20.天津职业技术师范大学

 21.天津医科大学总医院

 22.天津医科大学第二医院

 23.天津医科大学口腔医院

 24.天津医科大学眼科医院

 25.天津医科大学朱宪彝纪念医院

 26.天津中医药大学第一附属医院

 27.天津中医药大学第二附属医院

 28.天津职业技术师范大学附属高级技术学校

 29.天津石油职业技术学院

 30.天津医科大学附属卫生学校

 31.天津市幼儿师范学校

 32.天津市幼儿师范学校附属幼儿园

 33.天津市实验小学

 34.天津市工读学校

 35.天津市视力障碍学校

 36.天津市教育委员会财务与资产管理中心

 37.天津市教育发展基金会秘书处

 38.天津市老年人大学

 39.天津市聋人学校

 40.天津市大学软件学院

 41.天津市地震工程研究所

 42.天津市城乡经济学校

 43.天津海运职业学院

 44.天津市教育委员会教育综合服务中心

 45.天津外国语大学附属外国语学校

 46.天津市瑞景中学

 47.天津市天津中学

 48.天津市耀华中学

 49.天津市第一中学

 50.天津市南开中学

 51.天津市新华中学

 52.天津市实验中学

 53.天津市复兴中学

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市教育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入935,921.8万元、政府性基金预算拨款收入216,167.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入270,302.2万元、事业收入1,337,020.1万元、事业单位经营收入260万元、上级补助收入1,468万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入105,445.3万元、上年结转结余97,508.4万元；支出包括：教育支出1,299,709.1万元、科学技术支出14,000万元、文化旅游体育与传媒支出73.2万元、社会保障和就业支出108,712.8万元、卫生健康支出1,312,861.5万元、农林水支出5万元、其他支出212,275万元、债务付息支出4,478.9 万元。天津市教育委员会2022年收支总预算2,964,093.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市教育委员会2022年部门预算收入 2,964,093.9 万元，与2021年预算相比增加520,292.7万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加142,018.6万元，政府性基金预算拨款收入增加214,830.3万元，财政专户管理资金收入和事业收入共增加约180,201.1万元。其中：上年结转结余97,508.4万元，占3.29%；一般公共预算935,921.8万元，占31.58%；政府性基金预算216,167.9万元，占7.29%；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金270,302.2万元，占9.12%；事业收入1,337,020.1万元，占45.11%；事业单位经营收入260万元，占0.01%；上级补助收入1,468万元，占0.05%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105,445.3万元，占3.56%。

 三、关于支出总体情况表的说明

 天津市教育委员会2022年支出预算2,952,115.5万元，与2021年预算相比增加508,314.3万元，主要原因是：基本支出增加227,810.5万元，项目支出增加292,336.4万元。其中：基本支出2,304,030.3万元，占78.05%；项目支出648,085.2 万元，占21.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

 天津市教育委员会2022年财政拨款收入预算1,152,089.7万元，与2021年预算相比增加339,647.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加124,817.2万元，政府性基金预算拨款收入增加214,830.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入935,921.8万元、政府性基金预算拨款收入216,167.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1,152,089.7万元，与2021年预算相比增加339,647.5万元，主要原因是：教育支出增加133,305.6万元，其他支出增加212,275万元。支出包括：教育支出809,066万元、文化旅游体育与传媒支出73.2万元、社会保障和就业支出77,611万元、卫生健康支出48,580.6万元、农林水支出5万元、其他支出212,275万元、债务付息支出4,478.9万元。

 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

 天津市教育委员会2022年一般公共预算支出935,921.8万元，与2021年预算相比增加142,018.6万元，主要原因是教育支出增加137,908.3万元。

（二）具体情况。

 “教育支出”809,066万元，与2021年预算相比增加137,908.3万元，主要原因是普通教育科目增加132,124.1万元，其中：

 “教育管理事务”6,919.2万元，包括：“行政运行”6,919.2万元，主要用于天津市教育委员会机关人员经费和公用经费支出。

 “普通教育”713,327万元，包括：“学前教育”880.2万元，主要用于幼儿师范学校附属幼儿园人员经费和公用经费支出；“小学教育”12,120.9万元，主要用于实验小学人员经费和公用经费支出、义务教育免费教科书项目支出；“初中教育”22,716.8万元，主要用于各直属中学人员经费和公用经费支出、义务教育免费教科书等项目支出；“高中教育”36,191.9万元，主要用于各直属中学人员经费和公用经费支出、品牌高中建设培育等项目支出；“高等教育”591,896.6万元，主要用于所属各本科院校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出；“其他普通教育支出”49,520.5万元，主要用于所属各事业单位人员和公用经费支出、校舍维修等项目支出。

 “职业教育”75,186.7万元，包括：“中等职业教育”9,371.5万元，主要用于所属中等职业学校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出；“技校教育”3,942.5万元，主要用于所属技工学校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出；“高等职业教育”61,872.7万元，主要用于所属各高等职业院校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出。

    “广播电视教育”6,624.3万元，包括：“广播电视学校”4,624.3万元，主要用于开放大学人员经费和公用经费支出、信息化运维服务等项目支出；“其他广播电视教育支出”2,000万元，主要用于开放大学校园设施提升改造项目支出。

 “特殊教育”7,008.9万元，包括：“特殊学校教育”6,325.8万元，主要用于所属特殊教育学校人员经费和公用经费支出；“工读学校教育”683.1万元，主要用于工读学校人员经费和公用经费支出。

 “文化旅游体育与传媒支出”73.2万元，与2021年预算相比减少453万元，主要原因是文物科目减少453万元，其中：

 “文物”73.2万元，包括：“文物保护”73.2万元，主要用于耀华学校礼堂消防升级改造工程。

 “社会保障和就业支出”77,611万元，与2021年预算相比增加625.7万元，主要原因是行政事业单位养老支出科目增加632.9万元，其中：

 “行政事业单位养老支出”77,551万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51,700.6万元，主要用于所属各预算单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”25,850.4万元，主要用于所属各预算单位职业年金缴费支出。

 “残疾人事业”60万元，包括：“其他残疾人事业支出”60万元，主要用于残疾预防无创基因筛查项目。

 “卫生健康支出”48,580.6万元，与2021年预算相比增加3841.5万元，主要原因是公立医院科目增加2,438.5万元、公共卫生科目增加1,239.3万元，其中：

 “公立医院”8,923.6万元，包括：“综合医院”6,231.5万元，主要用于所属各综合医院人员经费、公用经费和项目经费支出；“中医（民族）医院”2,597.4万元，主要用于所属各中医医院人员经费、公用经费和项目经费支出；“其他专科医院”94.7万元，主要用于所属各专科医院人员经费、公用经费和项目经费支出。

 “公共卫生”1,511.9万元，包括：“基本公共卫生服务”180.9万元，主要用于所属各预算单位基本公共卫生服务项目支出；“重大公共卫生服务”121万元，主要用于所属各预算单位重大公共卫生服务项目支出；“突发公共卫生事件应急处理”1,210万元，主要用于所属各预算单位突发公共卫生事件应急处理项目支出。

 “中医药”2,355万元，包括：“中医（民族医）药专项”2,355万元，主要用于所属各预算单位中医药专项项目支出。

 “行政事业单位医疗”35,790.1万元，包括：“行政单位医疗”247.5万元，主要用于天津市教育委员会机关医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”27,022.4万元，主要用于所属各预算单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”47.1万元，主要用于天津市教育委员会机关医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”8,473.1万元，主要用于所属各预算单位医疗补助支出。

 “农林水支出”5万元，与2021年预算相比减少398.7万元，主要原因是农业农村科目减少392.8万元，其中：

 “农业农村”5万元，包括：“科技转化与推广服务”5万元，主要用于现代农业产业技术体系建设项目支出。

 “债务付息支出”586万元，与2021年预算相比增加494.8万元，主要原因是地方政府一般债务付息支出科目增加494.8万元，其中：

 “地方政府一般债务付息支出”586万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”586万元，主要用于所属预算单位地方政府一般债券付息支出。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

 天津市教育委员会一般公共预算基本支出668,687.7万元，与2021年预算相比增加18,089.5万元，主要原因是2022年安排的人员经费有所增加。其中：

 人员经费545,048.8万元，主要包括：所属各预算单位使用一般公共预算安排的人员经费，包括人员工资以及基本养老保险、职业年金、医疗保险等各项社会保险缴费支出。

 公用经费123,638.9万元，主要包括：所属各预算单位使用一般公共预算安排的除人员经费以外的各项基本支出。

 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

    2022年一般公共预算“三公”经费安排473.7万元，与2021年预算相比减少136.5万元，主要原因是因公出国（境）费预算大幅减少。具体情况：

    一、2022年因公出国（境）费预算60.6万元，与2021年预算相比减少199.5万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各单位安排的因公出国（境）活动大幅减少。

 二、2022年公务用车购置及运行费预算357.2万元，其中公务用车运行费257.2万元，与2021年预算相比增加3.2万元，主要原因是部分单位上年使用自有收入安排公务用车运行费，本年使用一般公共预算安排；公务用车购置费100万元，与2021年预算相比增加100万元，主要原因是部分单位公务用车需进行更新。

 三、2022年公务接待费预算55.9万元，与2021年预算相比减少40.2万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各单位安排的公务接待活动大幅减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市教育委员会政府性基金预算支出216,167.9万元，与2021年预算相比增加214,830.3万元，主要原因是2022年年初预算中，部分项目支出预算使用政府性基金预算进行安排。

 （二）具体情况。

1、 “其他支出”212,275万元，与2021年预算相比增加212,275万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加212,100万元、彩票公益金安排的支出增加175万元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”212,100万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”212,100万元，主要用于天津医科大学新校区三期工程等项目支出；

“彩票公益金安排的支出”175万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”175万元，主要用于天津市第十五届运动会项目支出。

  2、“债务付息支出”3,892.9万元，与2021年预算相比增加2,555.3万元，主要原因是地方政府专项债务付息支出增加2,555.3万元，其中：

 “地方政府专项债务付息支出”3,892.9万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”3,892.9万元，主要用于所属各预算单位专项债券付息支出。

 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2022年天津市教育委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

 本部门2022年天津市教育委员会本级机关运行经费预算1,773.8万元，包括办公费152.38万元、印刷费12万元、手续费0.5万元、水费14万元、电费81万元、邮电费16万元、取暖费59.5万元、物业管理费568.3万元、差旅费39万元、维修（护）费38万元、租赁费67.3万元、会议费25万元、培训费20万元、公务接待费0.7万元、劳务费115万元、委托业务费25万元、工会经费47.7万元、福利费111.6万元、公务用车运行维护费6.7万元、其他交通费用271万元、税金及附加费用32.6万元、其他商品服务支出15.5万元、办公设备购置50.12万元、无形资产购置4.9万元。

 （二）政府采购情况。

    本部门2022年安排政府采购预算472,513万元，其中：政府采购货物支出130,662.3万元、政府采购工程支出233,341万元、政府采购服务支出108,509.7万元。主要项目是：天津医科大学新校区三期工程项目68,600万元，天津师范大学京津冀教育协同发展实训基地项目38,092.6万元，天津中医药大学新校区三期工程项目30,000万元。

（三）国有资产占用情况。

 截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆453辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车34辆、机要通信用车26辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车18辆、其他用车355辆，其他用车主要包括货车等。单价50万元以上的通用设备1676台（套），单价100万元以上的专用设备703台（套）。

 （四）预算绩效情况说明。

 本部门2022年实行绩效目标管理的项目475个，涉及预算金额648,085.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。