第一部分  概 况

一、主要职责

根据《中共天津市委办公厅天津市人民政府办公厅关于印发＜天津市档案馆（天津市地方志编修委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（津党厅[2018]181号），市档案馆（天津市地方志编修委员会办公室）贯彻落实党中央关于档案和地方志工作的方针政策、党中央和市委关于档案和地方志工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案和地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。

（二）接收、保管市级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

（三）接收、保管有关天津历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本市地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织市级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责市级地方志专家库建设。

（六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

（九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十）运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

（十二）运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

（十三）开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市档案馆内设15个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市档案馆2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市档案馆本级

2.天津市地方志馆

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8513.4万元、上年结转结余99.0万元；支出包括：一般公共服务支出7510.8万元、社会保障和就业支出716.0万元、卫生健康支出380.0万元、债务付息支出5.6万元。天津市档案馆2025年收支总预算8612.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市档案馆2025年部门预算收入8612.3万元，与2024年预算相比增加142.6万元，主要原因是在职人数同比增加。其中：上年结转结余99万元，占1.2%；一般公共预算8513.4万元，占98.8%；。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市档案馆2025年支出预算8612.3万元，与2024年预算相比增加142.6万元，主要原因是在职人数同比增加。其中：基本支出    7152.8万元，占83.0%；项目支出1459.5万元，占17.0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市档案馆2025年财政拨款收入预算8612.3万元，与2024年预算相比增加142.6万元，主要原因是在职人数同比增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8513.4万元、上年财政结转结余99.0万元。2025年财政拨款支出预算8612.3万元，与2024年预算相比增加142.6万元，主要原因是在职人数同比增加。支出包括：一般公共服务支出7510.8万元、社会保障和就业支出716.0万元、卫生健康支出380.0万元、债务付息支出5.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市档案馆2025年一般公共预算支出8612.3万元，与2024年预算相比增加142.6万元，主要原因是在职人数同比增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”7510.8万元，与2024年预算相比增加83.0万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”195.4万元，包括：“事业运行”195.4万元，主要用于地方志馆人员经费和日常公用经费。

“档案事务”7315.4万元，包括：“行政运行”5861.4万元，主要用于档案馆人员经费和日常公用经费；“档案馆”1381.6万元，主要用于档案保护、档案数字化扫描、档案库安保服务、地方志业务、档案馆运维服务保障、档案信息化以及债券利息等专项支出；“其他档案事务支出”72.4万元，主要用于地方志馆刊物编辑出版和资料开发利用专项支出。

2、“社会保障和就业支出”716.0万元，与2024年预算相比增加29.7万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“行政事业单位养老支出”716.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”477.4万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”238.6万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”380.0万元，与2024年预算相比增加28.2万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“行政事业单位医疗”380.0万元，包括：“行政单位医疗”309.9万元，主要用于档案馆基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”9.4万元，主要用于地方志馆基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”57.9万元，主要用于档案馆公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”2.8万元，主要用于地方志馆在职和退休人员医疗费。

4、 “债务付息支出”5.6万元，与2024年预算相比增加1.7                   万元，主要原因是新增全市档案方志业务管理和服务系统项目产生的债券利息，其中：

“地方政府一般债务付息支出”5.6万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”5.6万元，主要用于档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目和全市档案方志业务管理和服务系统项目产生的债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市档案馆一般公共预算基本支出7152.8万元，与2024年预算相比增加242万元，主要原因是在职人数同比增加 。其中：

人员经费6243.6万元，主要包括：：基本工资1113.0万元、津贴补贴1348.0万元、奖金740.6万元、绩效工资49.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费 477.4万元、职业年金缴费238.6万元、职工基本医疗保险缴费313.3万元、公务员医疗补助缴费57.9万元、其他社会保障缴费22.7万元、住房公积金1508.3万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出214.6万元、离休费65.0万元、退休费86.4万元、医疗费补助7.5万元。

公用经费909.2万元，主要包括：办公费26.7万元、印刷费8.0万元、手续费0.4万元、水费12.0万元、电费130.0万元、邮电费20.5万元、取暖费68.0万元、差旅费22.0万元、维修(护)费70.3万元、租赁费125.5万元、会议费0.9万元、培训费29.7万元、公务接待费1.3万元、劳务费35.1万元、工会经费47.6万元、福利费57.9万元、其他交通费用210.2万元、其他商品和服务支出35.1万元、办公设备购置8.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.3万元，与2024年预算相比减少1.0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算1.3万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市档案馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市档案馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市档案馆（本级）1家参公管理事业单位的机关运行经费预算883.7万元，包括办公费25.0万元、印刷费7.7万元、手续费0.2万元、水费12.0万元、电费130.0万元、邮电费19.9万元、取暖费68.0万元、差旅费20.0万元、维修(护)费70.0万元、租赁费121.0万元、会议费0.9万元、培训费28.5万元、公务接待费1.3万元、劳务费34.6万元、工会经费45.8万元、福利费56.0万元、其他交通费用209.8万元、其他商品和服务支出25.0万元、办公设备购置8.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算741.7万元，其中：政府采购货物支出104.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出637.0万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）8.7万元，全市档案方志业务管理和服务系统项目-2024一般债90.9万元，档案保护费项目139.5万元，档案库安保服务项目100.0万元，物业管理服务项目291.0万元，档案数字化扫描项目111.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额 1459.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。