第一部分  概 况

一、主要职责

天津市监狱管理局主要承担以下职责：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，研究监狱工作发展方向和问题，制定监狱工作的管理制度和规定。

2、依法惩罚和改造罪犯，维护社会的安全稳定。

3、依法对罪犯实行管理，并根据改造罪犯工作的需要，对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育，组织罪犯从事生产劳动，将其改造成为守法公民。

4、依照有关规定，保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、机构设置情况

天津市监狱管理局内设21个职能处室；下辖13个预算单位。

纳入天津市监狱管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市监狱管理局本级

2.天津市监狱

3.天津市河西监狱

4.天津市长泰监狱

5.天津市梨园监狱

6.天津市杨柳青监狱

7.天津市李港监狱

8.天津市滨海监狱

9.天津市西青监狱

10.天津市女子监狱

11.天津市津西监狱

12.天津市未成年犯管教所

13.天津市监狱管理局应急特勤队

14.天津市康宁监狱

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入155268万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入20312万元、上年结转结余766.2万元；支出包括：公共安全支出155415.5万元、社会保障和就业支出13529.1万元、卫生健康支出7074.6万元、债务付息支出327万元。天津市监狱管理局2023年收支总预算176346.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市监狱管理局2023年部门预算收入176346.2万元，与2022年预算相比增加5784.9万元，主要原因是政策因素造成人员经费有所提升。其中：上年结转结余766.2万元，占0.4%；一般公共预算155268万元，占88.1%；其他收入20312万元，占11.5%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市监狱管理局2023年支出预算176346.2万元，与2022年预算相比增加5784.9万元，主要原因是政策因素造成人员经费支出有所增加。其中：基本支出144085.7万元，占81.7%；项目支出32260.5万元，占18.3%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市监狱管理局2023年财政拨款收入预算155268万元，与2022年预算相比增加8650.7万元，主要原因是政策因素造成人员经费有所提升。收入包括：一般公共预算拨款收入155268万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算155268万元，与2022年预算相比增加8650.7万元，主要原因是政策因素造成人员经费支出有所增加。支出包括：公共安全支出134337.3万元、社会保障和就业支出13529.1万元、卫生健康支出7074.6万元、债务付息支出327万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市监狱管理局2023年一般公共预算支出155268万元，与2022年预算相比增加8650.7万元，主要原因是政策因素造成人员经费支出有所增加。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”134337.3万元，与2022年预算相比增加3398.5万元，主要原因是2023年度在职警察人数较上年度有所增长预算需求相应提升，其中：

“监狱”134337.3万元，包括：“行政运行”116691.3万元，主要用于单位的基本支出；“罪犯生活及医疗卫生” 9482.9万元，主要用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出；“监狱业务及罪犯改造” 2729.6万元，主要用于开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出；“狱政设施建设” 966万元，主要用于狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面支出；“其他监狱支出”4467.5万元，主要用于上述项目以外其他用于监狱方面的支出；

2、“社会保障和就业支出” 13529.1万元，与2022年预算相比增加3394.2万元，主要原因是政策因素造成人员经费支出有所增加，其中：

“行政事业单位养老支出” 13529.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9019.5万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”4509.6万元，主要用于缴纳职业年金支出；

3、“卫生健康支出”7074.6万元，与2022年预算相比增加1762.3万元，主要原因是政策因素造成人员经费支出有所增加，其中：

“行政事业单位医疗”7074.6万元，包括：“行政单位医疗”5947.1万元，主要用于基本医疗保险缴费经费；“公务员医疗补助” 1127.5万元，主要用于公务员医疗补助经费；

4、“债务付息支出”327万元，与2022年预算相比增加95.7万元，主要原因是用地方政府一般债券保障的基建项目本年度一般债付息支出有所增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 327万元，主要用于归还一般债券利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市监狱管理局一般公共预算基本支出137295万元，与2022年预算相比增加12043.8万元，主要原因是2023年度在职警察人数较上年度有所增长预算需求相应提升，政策因素造成社险类人员经费支出有所增加。其中：

人员经费125574.9万元，主要包括：基本工资17995.3万元、津贴补贴38046.06万元、住房公积金30795.77万元；

公用经费11720.1万元，主要包括：商品和服务支出11648.4万元、资本性支出71.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排111.3万元，与2022年预算相比减少15.5万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，压减一切不必要的开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算111.1万元，其中公务用车运行费111.1万元，与2022年预算相比减少14.5万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，压减一切不必要的开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.2万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，压减一切不必要的开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市监狱管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市监狱管理局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市监狱管理局财务处、天津市监狱、天津市河西监狱等14家行政单位的机关运行经费预算11720.1万元，包括办公费487.8万元、印刷费12.7万元、邮电费290万元、差旅费100.2万元、福利费1368.9万元、日常维修费520.9万元、专用材料及一般设备购置费71.7万元、办公用房水电费1110.6万元、办公用房取暖费522.4万元、办公用房物业管理费963.8万元、公务用车运行维护费29.5万元以及其他费用。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算18616.1万元，其中：政府采购货物支出10963.2万元、政府采购工程支出2803.5万元、政府采购服务支出4849.4万元。主要项目是：物业管理、囚粮采买、食堂劳务及食材等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆153辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车113辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车12辆、其他用车20辆，其他用车主要包括监区送餐电瓶车等。单价50万元以上的通用设备40台（套），单价100万元以上的专用设备31台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目155个，涉及预算金额32260.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。