第一部分  概 况

一、主要职责

按照市委、市政府的工作安排，天津市教育委员会承担以下主要职能：

(一）贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和方针、政策。研究起草有关地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

(二）研究拟定教育发展战略、规划，拟定教育体制改革有关政策以及教育发展的重点、结构和速度，并组织实施。指导教育改革和发展的理论研究及试验工作。指导教育招生考试工作和高等教育自学考试工作。

(三）统筹管理各类高等教育和高等职业教育，统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理全市民办教育、中外合作办学工作。负责全市教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

(四）管理和指导少数民族教育工作，组织、协调对少数民族和边远省区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

(五）统筹管理本部门教育经费。参与拟定改革和完善教育投资体制的政策、措施，落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况。

(六）主管全市的教师工作，指导教育系统人才队伍建设。

(七）负责学籍管理工作。参与拟订普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生就业创业工作。

(八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，全面实施素质教育。

(九）组织学校承担国家和我市重大科技项目并协调实施。规划、指导高校科学研究、技术开发、科技成果转化和“产学研”结合等工作。

(十）负责教育系统对外交流与合作工作，负责公派出国留学、国外来津留学和教育援外的管理工作，负责开展与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作。

(十一）指导学校安全保卫和后勤管理工作。

(十二）指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

(十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市教育委员会内设 33 个职能处室；除天津市教育委员会本级外，下辖 59个预算单位。

纳入天津市教育委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市教育委员会本级

2.天津师范大学

3.天津医科大学

4.天津财经大学

5.天津理工大学

6.天津中医药大学

7.天津外国语大学

8.天津音乐学院

9.天津美术学院

10.天津农学院

11.天津城建大学

12.天津市职业大学

13.天津音乐学院附属中等音乐学校

14.天津开放大学

15.天津市教育招生考试院

16.天津商业大学

17.天津市教育科学研究院

18.天津工业大学

19.天津科技大学

20.天津职业技术师范大学

21.天津医科大学总医院

22.天津医科大学第二医院

23.天津医科大学口腔医院

24.天津医科大学眼科医院

25.天津医科大学朱宪彝纪念医院

26.天津中医药大学第一附属医院

27.天津中医药大学第二附属医院

28.天津职业技术师范大学附属高级技术学校

29.天津石油职业技术学院

30.天津医科大学附属卫生学校

31.天津市幼儿师范学校

32.天津市幼儿师范学校附属幼儿园

33.天津市实验小学

34.天津市工读学校

35.天津市视力障碍学校

36.天津市教育委员会财务与资产管理中心

37.天津市教育发展基金会秘书处

38.天津市老年人大学

39.天津市聋人学校

40.天津市大学软件学院

41.天津市地震工程研究所

42.天津市城乡经济学校

43.天津海运职业学院

44.天津市教育委员会教育综合服务中心

45.天津外国语大学附属外国语学校

46.天津市瑞景中学

47.天津市天津中学

48.天津市耀华中学

49.天津市第一中学

50.天津市南开中学

51.天津市新华中学

52.天津市实验中学

53.天津市复兴中学

54.天津工业职业学院

55.天津交通职业学院

56.天津市物资贸易学校

57.天津市建筑工程职工大学

58.天津市建筑工程学校

59.天津生物工程职业技术学院

60.天津市交通学校

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市教育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 984659.4 万元、政府性基金预算拨款收入 12090.3 万元、国有资本经营预算拨款收入 69.7 万元、财政专户管理资金收入 277398.9 万元、事业收入 1321930 万元、事业单位经营收入 428 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 310474.8 万元、上年结转结余 792769 万元；支出包括：教育支出 1678925.7 万元、文化旅游体育与传媒支出 465.3 万元、社会保障和就业支出 95775.1 万元、卫生健康支出 1316486.2 万元、农林水支出 17 万元、国有资本经营预算支出 69.7 万元、其他支出 749.7 万元、债务付息支出 14780.9 万元。天津市教育委员会2023年收支总预算 3699820.1 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市教育委员会2023年部门预算收入 3699820.1 万元，与2022年预算相比增加 735726.2 万元，主要原因是 上年结转结余增加695260.6万元、一般公共预算拨款收入增加48737.6万元 。其中：上年结转结余 792769 万元，占 21.4 %；一般公共预算 984659.4 万元，占 26.6 %；政府性基金预算 12090.3 万元，占 0.3 %；国有资本经营预算 69.7 万元，占 0.002 %；财政专户管理资金 277398.9 万元，占 7.5 %；事业收入 1321930 万元，占 35.7 %；事业单位经营收入 428 万元，占 0.01 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 310474.8 万元，占 8.4 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市教育委员会2023年支出预算 3107269.6 万元，与2022年预算相比增加 155154.1 万元，主要原因是 基本支出增加62401万元、项目支出增加92753.1万元 。其中：基本支出 2366431.3 万元，占 76.2 %；项目支出 740838.3 万元，占 23.8 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市教育委员会2023年财政拨款收入预算 996835.8 万元，与2022年预算相比减少 155253.9 万元，主要原因是 政府性基金预算拨款收入减少204077.6万元 。收入包括：一般公共预算拨款收入 984659.4 万元、政府性基金预算拨款收入 12090.3 万元、国有资本经营预算拨款收入 69.7 万元、上年财政结转结余 16.4 万元。2023年财政拨款支出预算 996819.4 万元，与2022年预算相比减少 155270.3  万元，主要原因是 其他支出减少212025万元 。支出包括：教育支出 850908.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 465.3 万元、社会保障和就业支出 81526.5 万元、卫生健康支出 48801.4 万元、农林水支出 17 万元、国有资本经营预算支出 69.7 万元、其他支出 250 万元、债务付息支出 14780.9 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市教育委员会2023年一般公共预算支出 984659.4 万元，与2022年预算相比增加 48737.6 万元，主要原因是 教育支出增加41842.6万元 。

（二）具体情况。

1. “教育支出” 850908.6 万元，与2022年预算相比增加 41842.6 万元，主要原因是 职业教育科目增加39161.1万元 ，其中：“教育管理事务” 7690.8 万元，包括：“行政运行” 7690.8 万元，主要用于 天津市教育委员会机关人员经费和公用经费支出 。“普通教育” 715860.8 万元，包括：“学前教育” 973.5 万元，主要用于 幼儿师范学校附属幼儿园人员经费和公用经费支出 ；“小学教育” 16634.7 万元，主要用于 实验小学人员经费和公用经费支出、义务教育免费教科书等项目支出；“初中教育” 27131.6 万元，主要用于 各直属中学人员经费和公用经费支出、义务教育免费教科书等项目支出 ；“高中教育” 41769 万元，主要用于各直属中学人员经费和公用经费支出、品牌高中建设培育等项目支出 ；“高等教育” 590162.3 万元，主要用于 所属各本科院校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出 ；“其他普通教育支出” 39189.7 万元，主要用于 所属各事业单位人员经费和公用经费支出、市考试院综合考务经费等项目支出 。“职业教育” 114347.8 万元，包括：“中等职业教育” 15354.9 万元，主要用于 所属中等职业学校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出 ；“技校教育” 4194.2 万元，主要用于 所属技工学校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出；“高等职业教育” 93938.8 万元，主要用于所属高等职业院校人员经费和公用经费支出、学生资助补助等项目支出；“其他职业教育支出” 859.9 万元，主要用于建筑工程职工大学人员经费支出；“广播电视教育” 5334.4 万元，包括：“广播电视学校” 5334.4 万元，主要用于 开放大学人员经费和公用经费支出、信息化运维服务等项目支出 。“特殊教育” 7639.9 万元，包括：“特殊学校教育” 6879.8 万元，主要用于 所属特殊教育学校人员经费和公用经费支出 ；“工读学校教育” 760.1 万元，主要用于 工读学校人员经费和公用经费支出 。“其他教育支出” 35 万元，包括：“其他教育支出” 35 万元，主要用于 医科大学总医院干部保健专项补助资金项目。
2. “文化旅游体育与传媒支出” 465.3 万元，与2022年预算相比增加 392.1 万元，主要原因是 文物科目增加392.1万元 ，其中：“文物” 465.3 万元，包括：“文物保护” 465.3 万元，主要用于 外国语大学和南开中学文物保护项目支出 。
3. “社会保障和就业支出” 81526.5 万元，与2022年预算相比增加 3915.5 万元，主要原因是 行政事业单位养老支出科目增加3975.5万元 ，其中：“行政事业单位养老支出” 81526.5 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 54350.9 万元，主要用于 所属各预算单位基本养老保险缴费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 27175.6 万元，主要用于 所属各预算单位职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出” 48801.4 万元，与2022年预算相比增加 220.8 万元，主要原因是 行政事业单位医疗科目增加2832.2万元 ，其中：“公立医院” 7709.1 万元，包括：“综合医院” 4784.9 万元，主要用于 所属各综合医院人员经费、公用经费和项目经费支出 ；“中医（民族）医院” 2841.2 万元，主要用于所属各中医医院人员经费、公用经费和项目经费支出 ；“其他专科医院” 83 万元，主要用于所属各专科医院人员经费、公用经费和项目经费支出。“公共卫生” 479 万元，包括：“基本公共卫生服务” 320.2 万元，主要用于 所属各预算单位基本公共卫生服务项目支出 ；“重大公共卫生服务” 94.4 万元，主要用于 所属各预算单位重大公共卫生服务项目支出 ；“其他公共卫生支出” 64.4 万元，主要用于 所属各预算单位其他公共卫生项目支出 ；“中医药” 1991 万元，包括：“中医（民族医）药专项” 1991 万元，主要用于 所属各预算单位中医药专项项目支出。“行政事业单位医疗” 38622.3 万元，包括：“行政单位医疗” 350.3 万元，主要用于 天津市教育委员会机关医疗保险缴费支出；“事业单位医疗” 29309.1 万元，主要用于 所属各预算单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助” 66.7 万元，主要用于 天津市教育委员会机关医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出” 8896.2 万元，主要用于 所属各预算单位医疗补助支出。
5. “农林水支出” 17 万元，与2022年预算相比增加 12 万元，主要原因是 农业农村科目增加12万元 ，其中：“农业农村” 17 万元，包括：“科技转化与推广服务” 2 万元，主要用于 农业绿色发展与技术服务项目支出 ；“渔业发展” 15 万元，主要用于成品油价格调整对渔业补助项目支出。
6. “债务付息支出” 2940.6 万元，与2022年预算相比增加 2354.6 万元，主要原因是 地方政府一般债务付息支出科目增加2354.6万元 ，其中：“地方政府一般债务付息支出” 2940.6 万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 2940.6 万元，主要用于 所属各预算单位地方政府一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市教育委员会一般公共预算基本支出 722944.2 万元，与2022年预算相比增加 54256.5 万元，主要原因是 接收7所转隶职业院校、2023年安排的人员经费有所增加 。其中：

人员经费 603714.4 万元，主要包括：所属各预算单位使用一般公共预算安排的人员经费，包括人员工资以及基本养老保险、职业年金、医疗保险等各项社会保险缴费支出。

公用经费 119229.8 万元，主要包括：所属各预算单位使用一般公共预算安排的除人员经费以外的各项基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 575.1 万元，与2022年预算相比增加 101.4 万元，主要原因是 疫情管控政策调整后，所属预算单位安排的因公出国（境）费预算增加 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 270.4 万元，与2022年预算相比增加 209.8 万元，主要原因是疫情管控政策调整后，所属预算单位安排的因公出国（境）费预算增加。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 249.7 万元，其中公务用车运行费 249.7 万元，与2022年预算相比减少 7.5 万元，主要原因是 压减公用经费支出 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比减少 100 万元，主要原因是 无相关项目经费安排 。

三、2023年公务接待费预算 55 万元，与2022年预算相比减少 0.9 万元，主要原因是 压减公用经费支出 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市教育委员会政府性基金预算支出 12090.3 万元，与2022年预算相比减少 204077.6 万元，主要原因是 使用专项债券安排的项目规模下降 。

1. 具体情况。1、 “其他支出” 250 万元，与2022年预算相比减少 212025 万元，主要原因是使用专项债券安排的项目规模下降，其中：“彩票公益金安排的支出” 250 万元，包括：“用于教育事业的彩票公益金支出” 140 万元，主要用于 2023年支持大学生创新创业项目；“用于残疾人事业的彩票公益金支出” 110 万元，主要用于理工大学聋人工学院办学补贴和视力障碍学校人才培养项目。2、 “债务付息支出” 11840.3 万元，与2022年预算相比增加 7947.4 万元，主要原因是上年安排的专项债券项目增加导致债务付息支出增加，其中：“地方政府专项债务付息支出” 11840.3 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 11840.3 万元，主要用于 所属各预算单位专项债券付息支出。 

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市教育委员会国有资本经营预算支出 69.7 万元，与2022年预算相比增加 69.7 万元，主要原因是 本年安排所属预算单位增强国有资本实力项目 。

1. 具体情况。“国有资本经营预算支出” 69.7 万元，与2022年预算相比增加 69.7 万元，主要原因是本年安排所属预算单位增强国有资本实力项目，其中：“国有企业资本金注入” 69.7 万元，包括：“其他国有企业资本金注入” 69.7 万元，主要用于所属预算单位增强国有资本实力项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市教育委员会本级机关运行经费预算1043.5 万元，包括办公费 127.1 万元、印刷费 15 万元、手续费 0.5 万元、水费 13 万元、电费 90 万元、邮电费 14 万元、取暖费 59.5 万元、差旅费 60 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 67.3 万元、会议费 25 万元、培训费 20 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 49.6 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 52.3 万元、福利费 65 万元、公务用车运行维护费 6.7 万元、其他交通费用 264 万元、税金及附加费用 32.6 万元、其他商品和服务支出 15.5 万元、办公设备购置         40.6万元、无形资产购置 5 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 682787.8 万元，其中：政府采购货物支出 377384.2 万元、政府采购工程支出 88754.6 万元、政府采购服务支出 216649 万元。主要项目是：义务教育免费教科书项目 17671.7 万元，科技大学非财政拨款项目（综合业务经费）项目 50000 万元，工业大学非财政拨款项目（综合业务经费）项目 40000 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 437 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 34 辆、机要通信用车 24 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 19 辆、其他用车 339 辆，其他用车主要包括 大中型客车、载货汽车等 。单价50万元以上的通用设备 1755 台（套），单价100万元以上的专用设备 773 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 708 个，涉及预算金额 740838.3 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

无。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。