第一部分  概 况

一、主要职责

承担编制财政收入预算相关事务性工作，测算、整理财政经济数据，调研分析收入预算执行情况；提出人员公用经费支出标准建议，对市级部门基本支出预算提出初审意见，编制市级部门基本支出预算；承担维护财政基础信息库、项目库，布置、编制、批复部门预算，部门预算调整变更，部门预算信息公开等相关事务性工作；测算市级部门执行中新增人员经费变动情况；承担预算绩效管理相关事务性工作；提供预算改革相关咨询服务；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市财政局预算编审中心内设5个职能科室，分别为综合部、收入预算部、支出预算一部、支出预算二部、绩效管理部。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市财政局预算编审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1223万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业0万元、其他收入0万元、上年结转结余1.3万元；支出包括：一般公共服务支出1063.4万元、社会保障和就业支出105.8万元、卫生健康支出55.1万元。天津市财政局预算编审中心2025年收支总预算1224.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市财政局预算编审中心2025年部门预算收入1224.3万元，与2024年预算相比增加157.4万元，主要原因是在职人数同比增加。其中：上年结转结余1.3万元，占0.1%；一般公共预算1223万元，占99.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市财政局预算编审中心2025年支出预算1224.3万元，与2024年预算相比增加157.4万元，主要原因是在职人数同比增加。其中：基本支出1009.3万元，占82.4%；项目支出215万元，占17.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市财政局预算编审中心2025年财政拨款收入预算1223万元，与2024年预算相比增加157.4万元，主要原因是在职人数同比增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1223万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1223万元，与2024年预算相比增加157.4万元，主要原因是在职人数同比增加。支出包括：一般公共服务支出1062.1万元、社会保障和就业支出105.8万元、卫生健康支出55.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市财政局预算编审中心2025年一般公共预算支出1223万元，与2024年预算相比增加157.4万元，主要原因是在职人数同比增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1062.1万元，与2024年预算相比增加137.3万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“财政事务”1062.1万元，包括：“行政运行”847.1万元，主要用于本单位基本支出；“一般行政管理事务”215万元，主要用于预算编制项目、部门整体支出绩效评价等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”105.8万元，与2024年预算相比增加11.9万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“行政事业单位养老支出”105.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.5万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.3万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”55.1万元，与2024年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“行政事业单位医疗”55.1万元，包括：“行政单位医疗”46.3万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”8.8万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市财政局预算编审中心一般公共预算基本支出1008万元，与2024年预算相比增加110.3万元，主要原因是在职人数同比增加。其中：

人员经费884.2万元，主要包括：“工资福利支出”883.1万元，其中“基本工资”148万元，“津贴补贴”216.1万元，“奖金”119.4万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”70.5万元，“职业年金缴费”35.3万元，“职工基本医疗保险缴费”46.3万元，“公务员医疗补助缴费”8.8万元，“其他社会保障缴费”0.9万元，“住房公积金”218.9万元，“其他工资福利支出”18.9万元，“对个人和家庭的补助”1.1万元，全部为“退休费”。

公用经费123.8万元，主要包括：“商品和服务支出”123.8万元，其中“办公费”4万元，“印刷费”0.1万元，“水费”0.8万元，“电费”6.9万元，“邮电费”1.5万元，“取暖费”8.1万元，“物业管理费”0.5万元，“差旅费”2.5万元，“维修（护）费”2万元，“劳务费”0.1万元，“工会经费”11.4万元，“福利费”4.2万元，“其他交通运输费用”31.1万元，“其他商品和服务支出”50.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市财政局预算编审中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市财政局预算编审中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年机关运行经费预算123.8万元，包括办公费4万元、印刷费0.1万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、会议费0万元、福利费4.2万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费7.7万元、办公用房取暖费8.1万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用93.2万元。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算183.2万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.3 万元。主要项目是：部门整体支出绩效评价项目108万元，预算编制项目经费73.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额215万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。