第一部分  概 况

一、主要职责

天津市财政信息中心是天津市财政局直属正处级事业单位，负责财政系统信息化建设、运行管理和数据资源管理工作，完成市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市财政信息中心内设7个职能科室，分别是办公室、党建人教科、综合业务科、安全质量科、运行管理一科、运行管理二科、数据管理科。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市财政信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2990.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入60万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入90.1万元、上年结转结余131.5万元；支出包括：一般公共服务支出3089万元、社会保障和就业支出69.1万元、卫生健康支出35.7万元、年终结转结余78.6万元。天津市财政信息中心2025年收支总预算3272.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市财政信息中心2025年部门预算收入3272.4万元，与2024年预算相比增加18.1万元，主要原因是本年会计考试视频监控等服务收入增加。其中：上年结转结余131.5万元，占4%；一般公共预算2990.8万元，占91.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入60万元，占1.8%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.1万元，占2.8%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市财政信息中心2025年支出预算3193.8万元，与2024年预算相比减少59.9万元，主要原因是在职人员减少。其中：基本支出929.8万元，占29.1%；项目支出2264万元，占70.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市财政信息中心2025年财政拨款收入预算2990.8万元，与2024年预算相比增加0.2万元，主要原因是租赁及机房UPS电池更换经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2990.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算2990.8万元，与2024年预算相比增加0.2万元，主要原因是租赁及机房UPS电池更换经费增加。支出包括：一般公共服务支出2886万元、社会保障和就业支出69.1万元、卫生健康支出35.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市财政信息中心2025年一般公共预算支出2990.8万元，与2024年预算相比增加0.2万元，主要原因是租赁及机房UPS电池更换经费增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2886.0万元，与2024年预算相比增加3.3万元，主要原因是租赁及机房UPS电池更换经费增加，其中：

“财政事务”2886万元，包括：“信息化建设”1989万元，主要用于信息化运行维护项目和预算一体化区级技术支持项目支出；“事业运行”622万元，主要用于本单位基本支出；“其他财政事务支出”275万元，主要用于租赁及机房UPS电池更换项目支出。

2、“社会保障和就业支出”69.1万元，与2024年预算相比减少3.2万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”69.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.1万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”23万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

3、“卫生健康支出”35.7万元，与2024年预算相比增加0.1万元，主要原因是退休人员增加，医疗费补助增加，其中：

“行政事业单位医疗”35.7万元，包括：“事业单位医疗”30.2万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”5.5万元，主要用于本单位其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市财政信息中心一般公共预算基本支出726.8万元，与2024年预算相比减少36.2万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费650.5万元，主要包括：“工资福利支出”645.2万元，其中“基本工资”135.2万元，“津贴补贴”66.1万元，“绩效工资”156.1万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”46.1万元，“职业年金缴费”23万元，“职工基本医疗保险缴费”30.2万元，“其他社会保障缴费”2.5万元，“住房公积金”157.9万元，“医疗费”3.8万元，“其他工资福利支出”24.3万元。“对个人和家庭的补助”5.3万元，其中“退休费”3.6万元，“医疗费补助”1.7万元。

公用经费76.3万元，主要包括：“商品和服务支出”75.6万元，其中“办公费”11万元，“印刷费”0.5万元，“水费”3万元，“邮电费”0.5万元，“取暖费”10.1万元，“差旅费”5万元，“维修（护）费”2.7万元，“培训费”2.8万元，“劳务费”12万元，“工会经费”10万元，“福利费”5万元，“公务用车运行维护费”1万元，“其他交通费用”5万元，“其他商品和服务支出”7万元。“资本性支出”0.7万元，其中“办公设备购置”0.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2024年预算持平，主要原因是公务用车运行费按上年执行。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2024年预算持平，主要原因是公务用车运行费按上年执行；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市财政信息中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市财政信息中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市财政信息中心2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算2235.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2234万元。主要项目是：信息化运行维护项目1058万元，预算一体化系统区级技术支持项目931万元，租赁及机房UPS电池更换项目245万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括信息化业务用车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备17台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2264万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。