天津市人力资源和社会保障局2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、党中央和市委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实人力资源和社会保障工作法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件，拟订相关地方性规范、标准，并组织实施。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度。拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责制定本市技工学校发展规划，组织实施并监督检查。

4、会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订养老和工伤、失业社会保险及其补充保险政策和标准，拟订养老、工伤、失业社会保险关系转续办法。拟订养老、工伤、失业社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与制定社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订留学人员来津（回国）工作政策。

8、会同有关部门拟订本市荣誉制度和政府奖励制度，承担以市委、市政府名义及各系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作；承办市政府提交市人大常委会审议的人事任免和市政府任免领导人员的有关事项。

9、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

12、负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

13、负责人力资源和社会保障领域对外合作与交流工作。

14、组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。

15、完成市委、市政府交办的其他事项。

16、有关职责分工。

与市科学技术局（市外国专家局）在外国人来华工作许可方面的职责分工。

Ａ类人员来津工作政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，Ｂ类和Ｃ类人员来津工作政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施外国人来津工作许可。

二、机构设置

根据上述职责，天津市人力资源和社会保障局内设27个职能处室，下辖 23个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围市人力社保局机关本级和二级预算单位共24个，具体包括：

1、行政单位：天津市人力资源和社会保障局机关1个单位。

2、参照公务员法管理事业单位：天津市劳动保障服务指导中心、天津市社会保险基金管理中心、天津市劳动人事争议仲裁院、天津市人力资源和社会保障信息中心、天津市劳动保障监察总队5个单位。

3、财政补助事业单位：天津市劳动保障技师学院、天津市职业技能培训研究室、天津铁道职业技术学院、天津市引进人才综合服务中心、天津市劳动经济学校、天津市居住证积分服务中心、天津市留学服务中心、天津市人力资源社会保障电话咨询服务中心、天津市人力资源和社会保障宣传教育中心9个单位。

4、经费自理事业单位：天津市职业技能鉴定指导中心、天津市人才考评中心、天津市职业培训指导中心、天津市创业服务指导中心、中国北方人才市场、天津市人力资源发展促进中心、天津市职业介绍服务中心、天津市职业技能公共实训中心8个单位。

第二部分 天津市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市人力资源和社会保障局2019年度部门决算收入总计2,746,917,723.61元，与2018年决算相比增加346,923,490.57 元，其中：财政拨款收入2,238,907,039.37元，占81.51%；事业收入57,083,032.00元，占2.08%；经营收入143,659,886.35元，占5.23%；其他收入83,723,932.65元，占3.05%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市人力资源和社会保障局2019年度部门决算支出总计2,746,917,723.61元，与2018年决算相比增加346,923,490.57 元，其中：基本支出841,368,187.00元，占30.63%；项目支出1,293,032,589.67元，占47.07%；经营支出122,323,219.69元，占4.45%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市人力资源和社会保障局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,981,263,445.01元，与2018年决算相比增加149,945,127.54 元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）71281762.13元

人力资源事务（款）71281762.13元，其中：引进人才费用

（项）1383272.45元，主要用于：我市引进人才相关经费支出；  事业运行（项）19552601.61元，主要用于：部门人员公用基本支出；  其他人力资源事务支出（项）50345888.07元，主要用于：部门人员公用基本支出。

2. 教育支出（类）265274412.99元

普通教育（款）6286276.89元, 其中：其他普通教育支出（项）6286276.89元，主要用于：高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出；职业教育（款）252424486.12元，其中：中专教育（项）61387403.87元，主要用于：部门人员公用基本支出； 技校教育（项）65380722.07元，主要用于：部门人员公用基本支出；高等职业教育（项）112563775.04元，主要用于：部门人员公用基本支出；其他职业教育支出（项）13092585.14元，主要用于：部门人员公用基本支出；教育费附加安排的支出（款）6563649.98元，其中：中等职业学校教学设施（项）6563649.98元，主要用于：中职学校提升办学能力建设项目支出。

3. 科学技术支出（类）223312712.82元

技术研究与开发（款）15000元，其中：应用技术研究与开发（项）15000元，主要用于：科技型项目特派员项目经费；科技交流与合作（款）223297712.82元，其中：其他科技交流与合作支出（项）223297712.82元，主要用于：我市创业英才、引进资格型人才、领军人才、市级技能大师工作室、海河工匠、海外人才招聘团、千企万人等相关经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）1387271646.16元

人力资源和社会保障管理事务（款）659243049.18元，其中：行政运行（项）399910057.28元，主要用于：部门人员公用基本支出；一般行政管理事务（项）155807.7元，主要用于：部门业务经费支出；综合业务管理（项）36784747.12元，主要用于：部门业务经费支出；劳动保障监察（项）2488394.8元，主要用于：部门业务经费支出；就业管理事务（项）58992708.7元，主要用于：档案、集体户口、流动党员管理专项经费等支出；社会保险业务管理事务（项）955975.36元，主要用于：失业动态检测费等支出；信息化建设（项）45044342元，主要用于：主要用于：人力社保系统信息化建设支出；社会保险经办机构（项）61454843.8元，主要用于：部门业务经费支出；劳动关系和维权（项）220047.91元，主要用于：部门业务经费支出；公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）33542134.51元，主要用于：技能鉴定机构业务支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）19693990元，主要用于：部门业务经费支出。

行政事业单位离退休（款）54194684.32元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出38977444.24元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出15217240.08元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。   

就业补助（款）673833912.66元，其中：职业培训补贴（项）108266104.36元，主要用于：职业培训补贴支出；社会保险补贴（项）194263598.94元，主要用于：社会保险补贴支出；公益性岗位补贴（项）226231160.23元，主要用于：公益性岗位补贴支出；职业技能鉴定补贴（项）10100980元，主要用于：职业技能鉴定补贴支出；就业见习补贴20007800元，主要用于：就业见习补贴支出；求职创业补贴（项）56448000元，主要用于：求职创业补贴支出；其他就业补助支出（项）58516269.13元，主要用于：其他就业补助支出。

5. 卫生健康支出（类）34122910.91元

行政事业单位医疗（款）34122910.91元，其中：行政单位医疗（项）13341028.86元，主要用于：部门医疗经费支出；事业单位医疗（项）9694118元，主要用于：部门医疗经费支出；公务员医疗补助（项）7567899.9元，主要用于：公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出3519864.15元，主要用于：部门医疗经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人力资源和社会保障局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计725,059,936.19元，与2018年决算相比减少89,975,160.44元，具体情况如下：

1. 工资福利支出607506759.55元，其中：基本工资108150965.11元，主要用于：部门在职人员基本工资支出；津贴补贴118935305.51元，主要用于：部门在职人员津贴补贴支出；奖金50852732.63元，主要用于：部门在职年终一次性奖金支出；绩效69661660.01元，主要用于：部门在职人员的绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费39894569元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费9630209.23元，主要用于：职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费23093141.44元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费7569508元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；其他社会保障缴费2914394.7元，主要用于：部门在职人员社会保险支出；住房公积金145978457.89元，主要用于：住房公积金支出；医疗费1256747.37元，主要用于：医疗费支出；其他工资福利支出29569068.66元，主要用于：部门在职人员带薪休假补贴等支出。

2. 对个人和家庭的补助13590853.82元，其中：离休费2968896.72元，主要用于：部门离休费支出；退休费7459427.22元，主要用于：部门退休费支出；抚恤金401500元，主要用于：部门人员抚恤金支出；生活补助66699.6元，主要用于：部门人员困难补助支出；救济费2400元，主要用于：救济费支出；  医疗费补助2643853.58元，主要用于：部门人员医疗保险缴费支出；奖励金37752.5元，主要用于：部门独生子女奖励等支出；其他对个人和家庭的补助支出10324.2元，主要用于：部门助学金支出。

3. 商品和服务支出99639819.73元，其中：办公费6791199.14元，主要用于：部门日常办公支出；印刷费1539573.58元，主要用于：部门印刷费支出；咨询费330320元，主要用于：部门咨询方面的支出；手续费34835.8元，主要用于：部门支付各类手续费支出；水费1891301.95元，主要用于：部门支付的水费等支出；电费7264798.75元，主要用于：部门支付的电费支出；邮电费1438821.09元，主要用于：部门支付的邮寄费及电话费等支出；取暖费4195047.15元，主要用于：部门在职及离休取暖费支出；物业管理费17067917.82元，主要用于：部门物业管理支出；差旅费3111632.9元，主要用于：部门支付差旅费支出；因公出国（境）费用380396.4元，主要用于：部门支付因公出国（境）费用支出；维修（护）费5902819.24元，主要用于：部门维修（护）费支出；租赁费2280363.17元，主要用于：部门租赁办公用房支出；会议费1222032.55元，主要用于：部门召开会议支出；培训费1590462.39元，主要用于：部门各类培训支出；公务接待费90266.33元，主要用于：部门公务接待支出；专用材料费457696.78元，主要用于：学校教学材料等支出；劳务费6890412.25元，主要用于：部门劳务费支出；委托业务费691922.33元，主要用于：部门委托办理业务而支付的业务费；工会经费5194478.5元，主要用于：部门支出的工会经费；福利费4075583.21元，主要用于：部门支出的福利费；公务用车运行维护费324769.08元，主要用于：部门公务用车运行维护费支出；其他交通费用12766012.27元，主要用于：部门其他交通费用支出；税金及附加费用1623972.1元，主要用于：税金及附加费用，其他商品和服务支出12483184.95元，主要用于：部门广告宣传、离休人员特需费、公用经费等支出。

4、“资本性支出”4322503.09元，其中：“办公设备购置”3377181.09元，“专用设备购置”378937元，“信息网络及软件购置更新”159090元，“无形资产购置”387602元，“其他资本性支出”19693元，主要用于：购置网络办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 2054934.23元，与2019年预算相比增加 623115.55 元，主要原因是我局所属天津铁道职业技术学院承担非洲吉布提及泰国鲁班工坊建设项目，发生出国费用953323.03元。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算1298719.43元，与预算相比增加839317.55元，主要原因是我局所属天津铁道职业技术学院承担非洲吉布提及泰国鲁班工坊建设项目，发生出国费用953323.03元。2019年本单位组织的出国团组15个，出国37人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算  648394.68  元，其中公务用车运行维护费546133.79元，与预算相比减少  284025.07元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步降低了公务用车运行维护费；公务用车购置费 102260.89 元，与预算相比增加102260.89元，主要原因是我局所属天津市劳动经济学校因报废更新公务用车。2019年本单位公务用车保有38辆，购置公务用车1辆。

（三）2019年公务接待费决算107820.12元，与预算相比减少34437.82元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，进一步压减公务接待支出。2019年本单位国内公务接待99批次，917人次；其中，外事接待8批次，30人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人力资源和社会保障局2019年度机关运行经费决算数86478871.3元，比2018年减少5146459.39元，降低  5.95 %。主要原因是：贯彻落实厉行节约各项要求，以及机构改革单位转隶相应支出减少。

（二）政府采购支出情况

天津市人力资源和社会保障局2019年政府采购支出总额  67247869.99元，其中：政府采购货物支出13207234.99元、政府采购工程支出13036370元、政府采购服务支出41004265元。授予中小企业合同金额29943139.75元，占政府采购支出总额的  44.5%，其中：授予小微企业合同金额10488172.95元，占政府采购支出总额的15.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市人力资源和社会保障局共有车辆38辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车37辆，其他用车主要包括教育教学、考试考务以及事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备141台（套），单价100万元以上的专用设备29台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市人力资源和社会保障局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市人力资源和社会保障局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市人力资源和社会保障局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。