天津市西青区人民法院

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市西青区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、 负责本院的纪检、监察工作。

9、 负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市西青区人民法院内设20个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市西青区人民法院2020年部门决算编报范围有天津市西青区人民法院（本级）共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市西青区人民法院，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市西青区人民法院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市西青区人民法院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市西青区人民法院2020年度收入、支出决算总计86301752.89元，与2019年决算相比减少11057017.3 元，主要原因是厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况

天津市西青区人民法院2020年度本年收入合计69606465.95元，与2019年决算相比减少10820411.32元，主要原因是过紧日子，压减支出预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 62453907.75 元，占89.72%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7152558.2 元，占10.28%。

三、支出决算情况

天津市西青区人民法院2020年度本年支出合计74966886.78元，与2019年决算相比减少5281527.85元，主要原因是过紧日子，压减预算支出。其中：基本支出63171381.42元，占84.27%；项目支出11795505.36元，占15.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市西青区人民法院2020年度财政拨款收入、支出决算总计67640832.93 元，与2019年决算相比减少4187924.31元，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市西青区人民法院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计67349348.65元，与2019年决算相比增加1122585.21元，主要原因是新招录公务员14人，导致人员支出增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”398467.52元，与2019年决算相比增加 333526.34 元，其中：“其他一般公共服务支出”398467.52元，主要用于：国家赔偿费用支出。

2、“公共安全支出”62127662.43元，与2019年决算相比增加 768926.15 元，其中：“行政运行”54349028.4元，主要用于：法院人员支出和公共支出；“案件审判”7315369.63元，主要用于：法院案件审判执行差旅费、劳务费、办公设备购置等；“其他法院支出”463264.4元，主要用于：法院丧葬抚恤金等。

3、“社会保障和就业支出”2569957.7元，与2019年决算相比增加 118550.27 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2569957.7元，主要用于：法院人员养老保险支出。

4、“卫生健康支出” 2253261元，与2019年决算相比减少 98417.55 元，其中：“行政单位医疗”1609439.28元，主要用于：法院医疗保险、社会保障支出；“公务员医疗补助”643821.72元，主要用于：法院公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市西青区人民法院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计59172247.1元，与2019年决算相比增加1158656.22元，主要原因是新招录公务员14人，导致人员支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 51992755.06 元，其中：“基本工资” 7372253.17元，主要用于：法院在职人员基本工资；

 “津贴补贴”13560477.33元，主要用于：法院在职人员津贴补贴；

“奖金”8982151元，主要用于：法院在职人员奖金；

“机关事业单位基本养老保险缴费”2569957.7元，主要用于：法院在职人员养老保险支出；

“职工基本医疗保险缴费”1609439.28元，主要用于：法院在职人员医疗保险支出；

“公务员医疗补助缴费”643821.72元，主要用于：法院在职公务员医疗补助支出；

“其他社会保障缴费”533464.92元，主要用于：法院在职其他社会保险支出；

“住房公积金”14369004元，主要用于：法院在职人员公积金支出；

“其他工资福利支出” 2352185.94元，主要用于：在职人员未休假、值班费等支出；

2、“对个人和家庭的补助”302125.9元，其中：“退休费”242104.4元，主要用于：法院退休人员物业、取暖补贴等；

“生活补助”57881.5元，主要用于：法院遗属人员生活补助；

“奖励金”2140元，主要用于：法院在职人员独生子女奖励；

3、“商品和服务支出”6875916.14元，其中：“办公费” 273611.16元，主要用于：法院日常办公费用支出等；

“手续费” 4568元，主要用于：法院银行手续费支出；

“水费” 30154.3元，主要用于：法院水费支出；

“电费”629966.56元，主要用于：法院电费支出；

“邮电费”5290.98元，主要用于：法院审判执行特快专递、电话通讯费支出；

“取暖费”377485.2元，主要用于：法院办公审判大楼冬季取暖费支出；

“物业管理费”1467871.53元，主要用于：法院物业费用支出；

“差旅费”6491元，主要用于：法院差旅费支出；

“维修(护)费” 170092元，主要用于：法院日常维修维护支出；

“培训费”15665元，主要用于：法院日常培训支出；

“被装购置费”9053元，主要用于：法院的被装购置支出；

“工会经费”330000元，主要用于：法院工会经费支出；

“福利费”716492.61元，主要用于：法院食堂福利等支出；

“公务用车运行维护费” 144000元，主要用于：法院公务车运行维修维护支出；

“其他交通费用”1453830.8元，主要用于：法院人员交通补贴支出；

“其他商品和服务支出” 1241344元，主要用于：法院食堂支出和干警体检费支出等；

4、“资本性支出” 1450元，其中：“办公设备购置”1450元，主要用于：法院办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市西青区人民法院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算144000元，与2020年预算相比减少47000元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）和公务接待活动。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少45000元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算144000元，其中公务用车运行维护费144000元，与预算相比持平，主要原因是本年度加强公车管理，严控公车运维费用；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公车购置费。2020年本单位公务用车保有18辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少2000元，主要原因是本年度无公务接待活动。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区人民法院2020年度机关运行经费决算数6877366.14元，比2019年减少986572元，降低12.55%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

十、政府采购支出情况

天津市西青区人民法院2020年政府采购支出总额6185514.81元，其中：政府采购货物支出684490元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5501024.81元。授予中小企业合同金额4385514.81元，占政府采购支出总额的70.9%，其中：授予小微企业合同金额4385514.81 元，占政府采购支出总额的70.9%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市西青区人民法院共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市西青区人民法院2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额1627133.78元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市西青区人民法院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区人民法院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。