天津科学技术馆2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津科学技术馆是天津市大型公益性科普场馆。自1995年开馆以来,一直坚持以公众为中心，以展教为核心的办馆宗旨，充分发挥科普教育场所的功能，在弘扬科学精神、普及科学知识、树立科学思想和科学方法方面发挥了重要作用。

二、机构设置

根据上述职责，天津科学技术馆内设9个职能部室，本单位为事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津科学技术馆2019年度部门决算收入总计49,902,401.67元，与2018年决算相比减少4,703,051.85元，其中：财政拨款收入42,027,000.00元，占84.22%；上级补助收入150,000.00元，占0.30%；事业收入304,275.00元，占0.61%；其他收入49,583.78元，占0.10%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津科学技术馆2019年度部门决算支出总计49,902,401.67元，与2018年决算相比减少4,703,051.85元，其中：基本支出39,908,991.97元，占79.97%；项目支出9,477,484.01元，占18.99%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津科学技术馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计45,334,633.41元，与2018年决算相比减少2,544,383.89元，具体情况如下：

1、“科学技术支出”中的“科学技术普及”支出39,779,633.41元，全部为科技馆站支出，主要用于：科技馆的运营维护、场馆展品升级改造等公用及人员、项目支出；“其他科学技术支出”为820,000元，主要用于：结转项目支出。

2、“社会保障和就业支出”中的“行政事业单位离退休”支出3,549,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,646,000.00元，主要用于：职工基本养老保险的缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,903,000.00元，主要用于：职工职业年金的缴费；

3、“卫生健康支出”中的“行政事业单位医疗”支出1,186,000.00元，其中：“事业单位医疗”支出949,000.00元，主要用于：职工医疗保险缴费等；“其他行政事业单位医疗支出”237,000.00元，主要用于：事业单位医疗保险补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津科学技术馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,010,522.38元，与2018年决算相比减少271,694.95元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,095,055.45元，其中：基本工资3,822,744.70元，津贴补贴2,199,550,90元，绩效工资7,628,735.43元，机关事业单位基本养老保险缴费1,951,897.35元，职业年金缴费2,044,539.44元，职工基本医疗保险缴费1,125,230.15元，其他社会保障缴费320,299.48元，主要用于：职工工伤保险、生育保险、失业保险的缴纳；住房公积金5,933,296.00元，其他工资福利支出1,068,762.00元，主要用于：未休干休假支出等。

2、“对个人和家庭的补助”223,600.15元，其中：退休费162,830.30元，医疗费补助60,769.85元。

3、“商品和服务支出”9,450,291.18元，其中：办公费254,786.07元；印刷费71,293.54元；咨询费35,200元；手续费1,899.98元；水费85,681.8元；电费653,543.38元；邮电费142,904.00元；取暖费1,457,745.47元；物业管理费3,034,964.61元；差旅费324,000.00元；因公出国（境）费用244,311.20元；维修（护）费1,236,633.01元，主要用于科技馆展品及其他维修（护）费支出；租赁费2,266.00元；培训费40,000.00元；公务接待费8,231.50元；专用材料费45,741.00元；劳务费1,157,282.52元；工会经费197,000元；福利费372,042.26元；公务用车运行维护费18,935.18元；其他交通费用43,499.54元，主要用于：出租车费及活动租车费；税金及附加费用2,568.63元；其他商品和服务支出19,761.49元，主要用于公众责任险。

4、“资本性支出”241,575.60元，其中：办公设备购置53,580.98元；专用设备购置15,500.00元；文物和陈列品购置170,496.62元；无形资产购置1,998.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津科学技术馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算271,477.88元，与2019年预算相比减少42,522.12元，主要原因是厉行节约，反对浪费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算244,311.20元，与预算相比减少5688.8元，主要原因是在学习国外先进场馆经验,业务交流学习的基础上，厉行节约，反对浪费。2019年本单位组织的出国团组1个，出国4人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算18,935.18元，其中公务用车运行维护费18,935.18元，与预算相比减少25,064.82元，主要原因是厉行节约，反对浪费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0元。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算8,231.50元，与预算相比减少11768.5元，主要原因是厉行节约，反对浪费。2019年本单位国内公务接待10批次，82人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津科学技术馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津科学技术馆2019年政府采购支出总额8,601,276.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出5,691,276.00元、政府采购服务支出2,910,000.00元。授予中小企业合同金额1,680,000.00元，占政府采购支出总额的19.53%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津科学技术馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括办公用别克GL8商务车、奥迪A6轿车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津科学技术馆组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津科学技术馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

 天津科学技术馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。