天津海河传媒中心(原天津广播电视台）

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）主要职责是制作播出广播电视新闻及广播电视节目，促进社会经济文化发展，丰富人民群众的精神文化生活。广播电视新闻宣传；广播电视节目制作；广播电视节目引进与交流；广播电视节目安全播出；广播电视传输与覆盖；广播电视技术服务与保障；广播电视广告经营；广播电视产业开发；媒体资源管理；广播电视研究。

二、机构设置

根据上述职责，天津海河传媒中心（原天津广播电视台）下设10个职能处室，下辖4个预算单位，具体包括：天津广播电视台（本级）、天津广播电视塔管理中心、天津音像资料馆、天津广播影视职业学院。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度部门决算收入总计1,152,170,381.82元，与2018年决算相比减少466,454,340.57元，其中：财政拨款收入153,784,000.00元，占13.35%；上级补助收入9,195,000.00元，占0.80%；事业收入544,659,840.65元，占47.27%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入61,832,998.18元，占5.37%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度部门决算支出总计1,152,170,381.82元，与2018年决算相比减少466,454,340.57元，其中：基本支出867,791,220.55元，占75.32%；项目支出268,589,030.49元，占23.31%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出6,561,116.50元，占0.57%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计173,477,380.54元，与2018年决算相比减少71,385,824.13元，具体情况如下：

1、“教育支出”1,708,601.10元，其中：“职业教育”1,708,601.10元，包括：“高等职业教育”1,708,601.10元，主要用于：高教政策资助体系支出，发放在校生奖、助学金。

2、“文化体育与传媒支出” 132,867,970.08，其中：

“广播”100,000元，主要用于：广播节目自制及广播剧生产制作等。

“电视”53,659,894.20元，主要用于：天津卫视高清频道上星传输系统、卫视频道节目落地覆盖、新闻频道演播室改造、摄像机购置、专题片拍摄等。

“其他广播电视支出” 70,925,075.88元，主要用于：在职、离退休人员工资福利支出，广播、电视节目制作、传输、发射等日常运行经费，以及中央广播电视节目无线覆盖等专项支出。

“宣传文化发展专项支出” 108,000.00元，主要用于：大型电视系列纪录片《都市记忆》的制作支出。

“文化产业发展专项支出” 8,075,000.00元，主要用于：天津数字电视导视频道高清化改造、微信电视平台、语音控制功能数字电视系统等文化产业发展专项支出。

3、“社会保障和就业支出” 32,378,809.36元，其中：“行政事业单位离退休”32,378,809.36元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 14,496,000.00元。“机关事业单位职业年金缴费支出” 17,882,809.36元，主要用于：为在职职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出” 6,522,000.00元，其中：“行政事业单位医疗”6,522,000.00元，包括：“事业单位医疗”4,560,000.00元。“其他行政事业单位医疗支出” 1,962,000.00元，主要用于：在职人员医疗保险缴费和在职、离退休人员医疗费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计114,598,885.24元，与2018年决算相比增加6,168,569.14元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”76,175,734.36元，其中：

   “基本工资”21,012,093.30 元，主要用于：按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

   “津贴补贴”3,283,550.94 元，主要用于：经国家批准建立的事业单位工作人员岗位津贴、特殊岗位津贴；

   “绩效工资”4,921,002.99 元，主要用于：为工作人员发放的绩效考核工资；

   “机关事业单位基本养老保险缴费” 14,496,000.00元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出；

   “职业年金缴费”17,882,809.36 元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出；

   “职工基本医疗保险缴费” 4,182,000.00元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险支出；

   “其他社会保障缴费支出” 357,901.23元，主要用于：为职工缴纳的失业险、工伤险、生育险等社会保险，残疾人就业保障金等；

   “住房公积金”9,106,416.54 元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出；

 2、“商品和服务支出” 30,640,000.00 元，其中：

   “办公费”41,065.27元，主要用于：单位购买的办公用品支出；

   “水费”979,892.90 元，主要用于：单位的水费排污费支出；

   “电费”7,159,457.82 元，主要用于：单位工艺用电和照明用电支出；    

   “取暖费”5,370,916.32 元，主要用于：单位取暖用燃气费支出；     

   “物业管理费”443,265.70 元，主要用于：支付单位院区的清洁、绿化维护等支出；

“维修（护）费” 1,173,320.24元，主要用于：广播电视专用设备的维修、维护支出；

   “委托业务费”11,747,071.22 元，主要用于：因制作、播出广播、电视节目而支付的场地、设备、道具、制景等委托业务费。

    3、“对个人和家庭的补助” 7,683,150.88 元，其中：

   “离休费”988,331.38 元，主要用于：离休人员的离休费、护理费和其他补贴；

   “退休费”5,492,744.50元，主要用于：退休人员的防暑降温费、取暖补贴和物业管理费补助；

   “医疗费补助”1,202,000.00 元，主要用于：在职职工、离退休人员的医疗费和大病医疗支出。

    4、“资本性支出” 100,000.00元，其中：

   “专用设备购置”100,000.00 元，主要用于：广播电视专用设备的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算153,327.78元，与2019年预算相比减少100672.22元，主要原因是按照有关规定，尽量压缩三公经费开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少13000.00元，主要原因是本单位未使用一般公共预算财政经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算153,327.78元，其中公务用车运行维护费153,327.78元，与预算相比减少79672.22      元，主要原因是按照有关规定，尽量压缩三公经费开支；公务用车购置费0.00元，与预算一致。2019年本单位公务用车保有41辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少8,000.00元。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年政府采购支出总额12,343,566.00元，其中：政府采购货物支出1,059,460.00元、政府采购工程支出5,940.00元、政府采购服务支出11,278,166.00元。授予中小企业合同金额4,221,860.00元，占政府采购支出总额的34.20%，其中：授予小微企业合同金额2,321,860.00元，占政府采购支出总额的18.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津海河传媒中心（原天津广播电视台）共有车辆148辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车118辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要包括食堂采购用厢式货车。单价50万元以上的通用设备50台（套），单价100万元以上的专用设备110台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津海河传媒中心（原天津广播电视台）组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津海河传媒中心（原天津广播电视台）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。