天津市总工会2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目      录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 

      贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分   概  况

一、主要职责

天津市总工会是天津市工会组织和地方产业工会的领导机关，在天津市委和中华全国总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，坚持贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，全面履行各项社会职能，广泛开展群众性技术创新、劳动竞赛和建功立业活动；代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，管理国家和社会事务、参与地方政府立法和执法监督，发挥民主参与、民主管理和民主监督的作用；参与企业生产经营管理，促进经济和社会发展，大力推进职工素质工程，动员和组织广大职工创建学习型组织，争做知识型职工，不断提高职工队伍的整体素质；在协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展困难职工帮扶和再就业工作，帮助职工解决后顾之忧，充分发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用、国家政权重要的社会支柱作用、职工利益代表者和维护者的作用。

二、机构设置

    根据上述职责，天津市总工会内设10个职能处室，下辖14个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市总工会2019年部门决算编报范围有天津市总工会（本级）和二级预算单位共13个，具体包括：

（一）行政单位：天津市总工会（本级）、天津市教育工会，共计2个单位。

（二）事业单位：天津市工会管理干部学院、天津市职工经济技术大学、天津工人报社、天津市退休职工管理服务中心、天津市第一工人文化宫、天津市第二工人文化宫、天津市第一工人疗养院、天津市北戴河工人疗养院、天津市总工会技术协作办公室、天津市新港国际海员俱乐部、天津市教工俱乐部、天津市职工住房合作社，共计12个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

    天津市总工会2019年度部门决算收入总计30,887,089.56元，与2018年决算相比减少17,477,941.78元，其中：财政拨款收入29,676,000.00元，占96.08%。

    二、2019年度部门决算支出情况

    天津市总工会2019年度部门决算支出总计30,887,089.56元，与2018年决算相比减少17,477,941.78元，其中：基本支出12,142,048.02元，占39.31%；项目支出10,615,063.68元，占34.37%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市总工会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计22,757,111.70元，与2018年决算相比减少19,824,370.40元，具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出 群众团体事务”8,960,393.15元，其中“行政运行”2,896,222.46元，主要用于：天津市总工会机关及教育工会离退休人员工资；“事业运行”5,914,170.69元，主要用于：天津市总工会所属事业单位离退休人员工资；“其他群众团体事务支出”150,000.00元，主要用于厂务公开教育培训相关费用。

（二）“社会保障和就业支出 行政事业单位离退休”136,807.97元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”70,000.00元，主要用于单位养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”66,807.97元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（三）“社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出”10,600,000.00元，其中：“其他社会保障和就业支出”10,600,000.00元，主要是用于困难职工帮扶救助费10,000,000.00元，退休劳模疗休养及老年节活动支出600,000.00元。

（四）“卫生健康支出 行政事业单位医疗”3,059,910.58元，其中：“行政单位医疗”1,400,000.00元，主要用于行政单位离退休医疗补助；“事业单位医疗”158,152.53元，主要用于事业单位离休人员医疗补助；“公务员医疗补助”732,000.00元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”769,758.05元，主要用于退休人员医疗补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市总工会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,142,048.02元，与2018年决算相比减少210,592.76元，具体情况如下：

（一）“工资福利支出”2,907,647.97元，其中：“基本工资”160,000.00元，“津贴补贴”71,000.00元，“绩效工资”230,000.00元，主要用于事业单位发放基本工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”70,000.00元，“职业年金缴费”66,807.97元，主要用于事业单位养老和年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1,260,000.00元，“公务员医疗补助缴费”732,000.00元，主要用于医疗保险缴费；“其他社会保险缴费”9,000.00元，主要用于事业单位医疗补助；“住房公积金”223,000.00元，主要用于缴纳住房公积金；“医疗费”5,000.00元，主要用于事业单位医疗费补助；“其他工资福利支出”80,840.00元，主要用于其他工资福利方面的支出。

（二）“商品和服务支出”1,437,915.59元，其中：“办公费”76,371.31元，“水费”809.00元、“电费”5,456.00元，“取暖费”6,775.00元，“租赁费”255,073.60元，主要用于日常办公所需的水、电及机关大楼房租等费用；“培训费”150,000.00元，主要用于职工厂务公开培训；“工会经费”8,000.00元，主要用于拨付基层工会的工会经费；“福利费”935,430.68元，主要用于离退休人员防暑降温费、特需经费等支出。

（三）“对个人和家庭的补助”7,796,484.46元，其中：“离休费”2,370,000.00元，“退休费”4,378,637.56元，主要用于发放离退休人员工资等支出；“医疗费补助”1,047,846.90元，主要用于离退休人员医疗补助等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市总工会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0.00 个，出国0.00人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0.00辆，购置公务用车0.00辆。

（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0.00批次，0.00人次；其中，外事接待0.00批次，0.00人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市总工会2019年度机关运行经费决算数662,073.60元，比2018年减少15,000.00元，降低2.00%。主要原因是:日常福利费等公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

天津市总工会2019年政府采购支出总额34,600.00元，其中：政府采购货物支出34,600.00元。授予中小企业合同金额34,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市总工会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市总工会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市总工会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

    部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

 1. 天津市总工会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 2. 天津市总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。