天津市体育局2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。

2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市体育局内设9个职能处室，下辖30个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市体育局2019年部门决算编报范围有天津市体育局（本级）和二级预算单位共30个，具体包括：

1.行政单位：天津市体育局（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市网球运动管理中心、天津体育职业学院、天津市武术射击射箭运动管理中心、天津市社会体育管理中心、天津市体育工作大队、天津市体育科学研究所、天津市体育运动学校、天津市人民体育馆、天津市民园体育场、天津市棋牌运动管理中心、天津奥林匹克中心体育场、天津市蓟州体育训练中心、天津市体育局人才交流管理中心、天津市田径运动管理中心、天津市篮球运动管理中心、天津市体育彩票管理中心、天津市手球曲棍球棒球垒球运动管理中心、天津体育学院、天津市体操运动管理中心、天津市海河教育园体育中心、天津市体育局后勤保障服务中心、天津市体育局基建工程管理中心、天津市自行车击剑运动管理中心、天津市游泳运动管理中心、天津市乒乓球羽毛球小球运动管理中心、天津市体育文化和新闻信息中心、天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心、天津市冬季和水上运动中心、天津奥林匹克中心游泳跳水馆，共计29个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市体育局2019年度部门决算收入总计2,026,276,957.21元，与2018年决算相比减少375,023,667.89元，其中：财政拨款收入1,384,413,987.00元，占68.32%；上级补助收入100,000.00元，占0.00%；事业收入140,784,290.74元，占6.95%；附属单位上缴收入319,395.84元，占0.02%；其他收入182,754,457.00元，占9.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市体育局2019年度部门决算支出总计2,026,276,957.21元，与2018年决算相比减少375,023,667.89元，其中：基本支出824,209,953.04元，占40.68%；项目支出1,066,914,488.17元，占52.65%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市体育局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计932,434,640.33元，与2018年决算相比减少313,422,176.76元，具体情况如下：

1、“教育支出普通教育”160,906,273.07元，其中：

高等教育160,906,273.07元，主要用于：天津体育学院基本支出及“十三五”综合投资规划、学生资助体系、中央财政支持地方高校发展专项等。

2、“教育支出职业教育”202,039,035.95元，其中：

中专教育185,296,258.03元，主要用于：天津市体育运动学校基本支出及土地收储资金、中职教育资助政策体系等项目支出。

高等职业教育16,742,777.92元，主要用于：天津体育职业学院基本支出及高校学生资助体系、现代职业教育质量提升计划资金、大学生思想政治教育工作人员岗位奖励绩效经费等项目支出。

3、“教育支出教育费附加安排的支出” 524,600元，其中：

中等职业学校教学设施524,600元，主要用于：天津市体育运动学校提升办学能力建设数字化校园。

4、“科学技术支出基础研究” 269,867.91元，其中：

自然科学基金93,311.20元，主要用于：天津体育学院K自然科学基金项目。

专项基础科研176,556.71元，主要用于：天津体育学院K专项基础科研。

5、“科学技术支出应用研究” 37,228.48元，其中：

高技术研究37,228.48元，主要用于：天津体育学院骨骼肌释放“运动因子”、运动干预2型糖尿病等研究经费。

6、“科学技术支出科技重大项目” 202,592.54元，其中：

科技重大专项202,592.54元，主要用于：天津体育学院2016年第三批科技计划项目、肺癌易感基因SLUC研究。

7、“文化旅游体育与传媒支出体育” 473,847,830.55元，其中：

行政运行20,099,041.75元，主要用于：市体育局机关本级基本支出。

运动项目管理320,368,415.55元，主要用于：市体育局所属训练单位基本支出。

体育竞赛1,358,677.67元，主要用于：第二届全国青年运动会体育比赛支出。

体育训练49,401,175.03元，主要用于：市体育局所属训练单位备战全运会、集训和试训运动员支出、退役运动员货币安置经费。

体育场馆70,056,814.15元，主要用于：市体育局所属体育场馆单位公用支出及比赛场馆维修改造、免费低收费开放补助等项目支出。

其他体育支出12,563,706.40元，主要用于：市体育局所属部分单位公用支出及体育文化宣传等项目支出。

8、 “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 54,866,862.89元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出30,110,297.39元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出24,756,565.50元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

9、“残疾人事业”15,588,350.86元，其中： 

残疾人体育15,588,350.86元，主要用于：全国第十届残运会暨第七届特奥会部分比赛承办经费。

10、“卫生健康支出行政事业单位医疗” 24,151,998.08元，其中：

行政单位医疗662,379.63元，主要用于：市体育局机关本级人员基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗18,665,166.50元，主要用于：市体育局所属事业单位人员基本医疗保险经费和离休人员医疗经费支出。

公务员医疗补助383,000元，主要用于：市体育局机关本级人员医疗补助经费支出。

其他行政事业单位医疗支出4,441,451.95元，主要用于：市体育局所属事业单位人员医疗保障经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市体育局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计604,184,887.07元，与2018年决算相比增加32,691,270.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”444,561,441.17元，其中：

“基本工资”87,911,462.38元，主要用于：各单位按规定发放的人员基本工资。

“津贴补贴”61,688,794.55元，主要用于：按国家规定发放的各项津贴和补贴。

“奖金”1,742,766.85元，主要用于：市体育局机关公务员年终一次性奖金。

 “伙食补助费”21,548,108.35元，主要用于：按国家规定列支的教练员、运动员及体校教练员、学生伙食经费。

“绩效工资”80,784,324.08元，主要用于：所属事业单位发放的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 32,477,897.21元，主要用于：各单位按规定缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”25,293,632.94元，主要用于：各单位按规定缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费” 18,324,887.27元，主要用于：各单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“公务员医疗补助缴费” 417,946.80元，主要用于：市体育局机关本级为职工缴纳的公务员医疗补助费。

“其他社会保障缴费”5,130,554.46元，主要用于：各单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

“住房公积金”89,989,352.36元，主要用于：单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“医疗费”2,771,677.97元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出” 16,480,035.95元，主要用于：未休假补贴、长期聘用人员工资等支出。

2、“对个人和家庭的补助” 23,809,774.32元，其中：

“离休费”2,696,728.50元，主要用于：按规定发放离休人员工资。

“退休费”5,629,482.71元，主要用于：按规定由单位发放的退休人员工资及补贴。

“退职（役）费” 629,304.50元，主要用于：按规定发放的运动员退役费。

“抚恤金”676,442.02元，主要用于：部分单位按规定补助遗属支出。

“生活补助”131,372.80元，主要用于：按规定发放的职工遗属生活补助。

“医疗费补助”2,045,571.46元，主要用于：离退休人员的医疗费支出。

“助学金”11,276,605元，主要用于：市体校学员伙食补助费和生活费补贴。

“奖励金”6,325元，主要用于：按规定发放的独生子女父母奖励等。

“其他对个人和家庭的补助支出” 717,942.33元，主要用于：单位在职和离退休人员的补助等支出。

3、“商品和服务支出” 132,436,125.42元，其中：

“办公费”2,015,036.21元，主要用于：各单位日常各项办公用品支出。

“印刷费”392,267.30元，主要用于：各单位印刷支出。

“咨询费”1,385,837.50元，主要用于：各单位咨询支出。

“手续费”122,579.61元，主要用于：部分单位差旅订票等手续费支出。

“水费”8,357,044.04元，主要用于：各单位缴纳的用水费用。

“电费”24,453,889.36元，主要用于：各单位缴纳的用电费用。

“邮电费”1,563,489.13元，主要用于：各单位邮寄信件及缴纳的电话费。

“取暖费”3,910,212.40元，主要用于：各单位交纳办公用房和训练场馆的公共取暖费。

“物业管理费”37,004,991.60元，主要用于：各训练单位聘用物业管理支出。

“差旅费”5,066,266.43元，主要用于：各单位工作人员国内因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

“因公出国（境）费用” 515,194.23元，主要用于：部分单位人员经批准因公出访的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

“维修（护）费” 15,907,559.97元，主要用于：各单位办公设备、设施日常维护、维修支出。

“租赁费”1,375,147.20元，主要用于：办公用房房租及学校租赁设备支出。

“会议费”171,050元，主要用于：部分单位举办会议按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

“培训费”443,099.64元，主要用于：部分单位举办或委派人员参加培训支出。

“公务接待费”7,239.80元，主要用于：部分单位因公接待其他省市或境外人员支出。

“专用材料费”2,208,774.87元，主要用于：高校科研实验用品、消耗性体育用品、医务室药品等支出。

“专用燃料费”342,198.40元，主要用于：部分单位场馆购买燃气供暖。

“劳务费”3,130,458.77元，主要用于：部分单位临时聘用人员支出。

“委托业务费”10,969,037.36元，主要用于：部分单位委托其他单位举办各种体育活动支出及高校委托办学协作经费、课题项目外协费。

“工会经费”4,228,182.66元，主要用于：按规定比例提取的工会经费。

“福利费”2,751,730.27元，主要用于：按规定比例支付的福利费。

“公务用车运行维护费” 759,560.72元，主要用于：各单位公务用车各项支出。

“其他交通费用”2,856,114.11元，主要用于：训练单位租车支出。

“税金及附加费用” 213,780.44元，主要用于：外聘劳务代缴的税金及附加费用支出。

“其他商品和服务支出” 2,285,383.40元，主要用于：部分单位发生的宣传费、文献出版知识产权费、学生活动等支出。

4、“资本性支出”3,377,546.16元，其中：

“办公设备购置”1,773,117.58元，主要用于：部分单位购置办公设备。

“专用设备购置”795,090.97元，主要用于：部分单位购置教学和体育运动专用设备支出。

“信息网络及软件购置更新” 763,150.31元，主要用于：部分单位软件购置。

“文物及陈列品购置”3,800元，主要用于：体育学院购置新校区沙盘模型。

“其他资本性支出” 42,387.30元，主要用于：部分单位图书资料购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市体育局2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余131,485,178.70元，当年收入510,593,135.96元，支出总计606,500,847.70元，与2018年决算相比增加172,679,494.71元，具体情况如下：

1、“其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出”84,777,485.21元，其中：

“体育彩票销售机构的业务费支出”69,307,694.21元，主要用于：彩票发行机构基本支出及营销宣传费等项目支出。

“彩票发行销售风险基金支出”384,454元，主要用于：为彩票发行销售风险基金支出。

“彩票市场调控资金支出”15,085,337元，主要用于：为彩票销售网点购买终端信息显示盒。

2、“其他支出彩票公益金安排的支出” 513,473,362.49元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”513,473,362.49元，主要用于全民健身设施建设、群众体育活动、青少年后备人才培养、备战全运会等项支出。

3、“债务付息支出地方政府专项债务付息支出” 8,250,000元其中：

“国有土地使用权出让金债务付息支出”8,250,000元，主要用于：国有土地使用权出让金债务付息支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,283,712.75元，与2019年预算相比减少1,821,287.25元，主要原因是压减因公出国、公车运行维护费及公务接待经费的开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算515,194.23元，与预算相比减少9,805.77元，主要原因是压减了参加国际体育交流活动。2019年本单位组织的出国团组16个，出国22人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算761,278.72元，其中公务用车运行维护费761,278.72元，与预算相比减少1,314,721.28元，主要原因是压缩了公车运行维护费开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置。2019年本单位公务用车保有67辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算7,239.80元，与预算相比减少496,760.2元，主要原因是公务接待人数下降。2019年本单位国内公务接待5批次，47人次；其中，外事接待1批次，15人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市体育局2019年度机关运行经费决算数8,299,040.35元，比2018年增加1,184,693.15元，增长17.00%。主要原因是：日常公用支出中委托业务费、信息网络及软件购置更新比上年支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

天津市体育局2019年政府采购支出总额277,488,025.22元，其中：政府采购货物支出90,240,908.42元、政府采购工程支出56,794,770.66元、政府采购服务支出130,452,346.14元。授予中小企业合同金额92,468,557.36元，占政府采购支出总额的33.32%，其中：授予小微企业合同金额77,906,702.72元，占政府采购支出总额的28.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市体育局共有车辆143辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车137辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车、小货车。单价50万元以上的通用设备29台（套），单价100万元以上的专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市体育局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市体育局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市体育局2019年度决算公开无空表。