天津市交通运输委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

(一)负责推进综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路、地方铁路行业发展,组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接,优化交通运输结构布局,构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

(二)负责组织拟订综合交通运输发展战略,会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划,负责编制公路、地方铁路等交通基础设施年度建设计划并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

(三)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策,研究起草有关地方性法规、政府规章草案,拟订有关政策、标准,并组织实施。

(四)负责交通运输行业管理和市场监管,组织制定交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担小客车总量调控管理工作。

(五)负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划,并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。依据有关规定,代缴、代征交通运输行业有关规费,提出交通运输行业的收费政策、运价和收费标准建议。

(六)负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测,协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作,承担市国防动员委员会交通战各办公室日常工作。

(七)指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护,指导地方铁路运行的相关管理工作,承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担我市公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(八)指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

(九)负责交通运输行业综合行政执法工作,组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

(十)负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。指导协调区交通运输工作。

(十一)管理市港航管理局、市道路运输管理局。

(十二)负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

(十三)负责本系统人才队伍建设。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市交通运输委员会内设19个职能处室，下辖23个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市交通运输委员会2019年部门决算编报范围有天津市交通运输委员会（本级）和二级预算单位共24个，具体包括：

1.行政单位：天津市交通运输委员会本级、天津市港航管理局、天津市道路运输管理局，共计3个单位。

2.事业单位：天津市交通运输执法大队、天津市交通运输信息中心、天津市轨道交通管理中心、天津市交通运输委员会职业资格管理中心、天津市小客车总量调控管理服务中心、天津市市政工程学校、中国共产党天津市交通运输委员会委员会党校、天津市交通工程技工学校、天津市地铁管理处、天津市市政公路信息中心、天津市市政公路行业管理中心、天津市交通科学研究院、天津市交通运输工程质量安全监督总站、天津市公路处、天津市乡村公路管理中心、天津市市政工程经济技术定额研究站、天津市市政工程配套管理服务中心、天津市高速公路管理处、天津市交通设施养护管理中心、天津市公路养护工程处、天津市市政公路治理车辆超限超载管理中心，共计21个单位。

第二部分2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市交通运输委员会2019年度部门决算收入总计7,912,858,002.22元，与2018年决算相比减少1,156,468,710.92元，其中：财政拨款收入6,365,327,949.84元，占80.44%；事业收入664,931,404.40元，占8.40%；经营收入112,443,990.62元，占1.42%；其他收入32,822,530.05元，占0.41%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市交通运输委员会2019年度部门决算支出总计7,912,858,002.22元，与2018年决算相比减少1,156,468,710.92元，其中：基本支出713,415,369.43元，占9.02%；项目支出6,710,839,991.40元，占84.81%；经营支出112,734,130.46元，占1.42%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市交通运输委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,561,487,575.02元，与2018年决算相比减少621,915,701.21元，具体情况如下：

1、“教育支出-职业教育”26,337,498.00元，其中：

“中专教育”17,946,998.00元，主要用于：天津市市政工程学校各项支出；“技校教育”8,390,500.00元，主要用于：天津市交通工程技工学校各项支出。

2、“教育支出-进修及培训”4,428,000.00元，其中：

“干部教育”4,428,000.00元，主要用于：中国共产党天津市交通运输委员会委员会党校各项支出。

3、“教育支出-教育费附加安排的支出”84,522.00元，其中：

“中等职业学校教学设施”84,522.00元，主要用于天津市市政工程学校提升办学能力建设项目支出

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”78,851,132.81元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”48,785,114.73元，主要用于：委各机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”30,066,018.08元，主要用于：委各机关事业单位职业年金缴费支出。

5、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”27,783,685.72元，其中：

“行政单位医疗”3,031,645.03元，主要用于：行政单位医疗保险和医疗补助支出。

“事业单位医疗”16,043,417.11元，主要用于：事业单位医疗保险和医疗补助支出。

“公务员医疗补助”1,661,009.52元，主要用于：行政单位医疗保险和医疗补助支出。

“其他行政事业单位医疗支出”7,047,614.06元，主要用于：各单位其他行政事业单位医疗支出。

6、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”12,533,221.32元，其中：

“工程建设标准规范编制与监管”3,382,464.91元，主要用于：天津市市政工程经济技术定额研究站各项支出。

“其他城乡社区管理事务支出”9,150,756.41元，主要用于：市政设施管理机构各项支出。

7、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”449,254,894.34元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”449,254,894.34元，主要用于：城市道路大中修及日常养护等项目支出，以及道路运输、市政设施管理机构各项支出。

8、“交通运输支出-公路水路运输”3,415,093,431.47元，其中：

“行政运行”82,241,306.99元，主要用于：公路水路运输管理机构各项支出。

“一般行政管理事务”2,279,151.67元，主要用于：公路水路运输管理机构各项支出。

“机关服务”1,133,714.89元，主要用于：公路水路运输管理机构各项支出。

“公路建设”1,071,643,361.00元，主要用于：公路改建项目支出。

“公路养护”1,374,933,481.53元，主要用于：公路养护及大中修项目支出。

“交通运输信息化建设”21,048,710.00元，主要用于：交通运输领域各类信息系统建设项目支出。

“公路还贷专项”327,272.76元，主要用于：国债利息支出。

“公路运输管理”296,424,863.81元，主要用于：公路水路运输管理机构各项支出，以及履行职能发生的各类项目支出。

“船舶检验”158,076.10元，主要用于：船舶检验工作各项支出。

“水路运输管理支出”41,951.34元，主要用于：公路水路运输管理机构各项支出。

“取消政府还贷二级公路收费专项支出”371,700,000.00元，主要用于：取消政府还贷二级公路收费补偿款支出。

“其他公路水路运输支出”193,161,541.38元，主要用于：公路水路运输管理机构各项支出，以及通行费补偿款支出。

9、“交通运输支出-铁路运输”97,970,496.68元，其中：

“铁路安全”123,806.68元，主要用于：无人看守铁路道口监护经费等支出。

“其他铁路运输支出”97,846,690.00元，主要用于：京津城际延长线及津蓟铁路运营补贴支出。

10、“交通运输支出-民用航空运输”291,579,200.00元，其中：

“一般行政管理事务”6,700.00元，主要用于：航空货运发展办公室相关支出。

“其他民用航空运输支出”291,572,500.00元，主要用于：民用航空航线补贴支出。

11、“交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴”179,109,538.48元，其中：

“对农村道路客运的补贴”8,163,160.00元，主要用于：对我市农村道路客运车辆等补贴支出

“对出租车的补贴”170,946,378.48元，主要用于：对我市出租车等补贴支出。

12、“交通运输支出-车辆购置税支出”885,804,438.00元，其中：

“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”815,944,438.00元，主要用于：公路改建及大中修项目支出。

“车辆购置税用于农村公路建设支出”63,860,000.00元，主要用于：农村公路建设项目支出。

“车辆购置税其他支出”6,000,000.00元，主要用于：京津冀港口智慧物流协同平台项目支出。

13.“交通运输支出-其他交通运输支出”92,657,516.20元，其中：

“公共交通运营补助”92,657,516.20元，主要用于：巡游出租车信息化设备补贴、公交车配备乘务管理员经费、老年人及残疾人免费乘坐公交车IC卡制卡费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市交通运输委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计702,826,246.22元，与2018年决算相比减少324,754,433.48元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”613,311,833.71元，其中：

“基本工资”135,562,863.93元，主要用于：按规定发放的人员基本工资。

“津贴补贴”62,499,066.65元，主要用于：发放国家批准的各项津贴补贴。

“奖金”8,018,999.78元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金。

“伙食补助费”379,581.95元，主要用于：单位发给职工的伙食补助费。

“绩效工资”130,010,837.78元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 52,707,861.52元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”32,187,564.77元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”26,182,968.86元，主要用于：单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

“公务员医疗补助缴费”1,731,944.14元，主要用于：机关单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

“其他社会保障缴费”7,479,315.60元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费等支出。

“住房公积金”129,195,557.72元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

“医疗费”2,044,137.78元，主要用于：单位为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出” 25,311,133.23元，主要用于：单位发放未休假补助等人员支出。

2、“对个人和家庭的补助” 20,674,788.29元，其中：

“离休费”2,366,395.79元，主要用于：离休人员的离休费等支出。

“退休费”13,859,746.00元，主要用于：退休人员的物业服务补贴、采暖补贴等支出。

“退职（役）费” 11,220.00元，主要用于：事业单位退职人员的补贴等支出。

“抚恤金”857,890.13元，主要用于：按规定开支的抚恤金支出。

“生活补助”366,307.76元，主要用于：按规定开支的行政事业单位职工和遗属生活补助等支出。

“医疗费补助”1,843,045.11元，主要用于：单位离退休人员医疗费支出。

“奖励金”71,699.00元，主要用于：独生子女父母奖励等支出。

“其他对个人和家庭的补助支出” 1,298,484.50元，主要用于：未包含在上述科目的其他对个人和家庭的补助支出。

3、“商品和服务支出” 61,368,416.04元，其中：

“办公费”4,501,402.20元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”816,433.18元，主要用于：单位的印刷费支出。

“咨询费”2,808,005.88元，主要用于：单位咨询方面的支出。

“手续费”60,184.28元，主要用于：单位各类手续费支出。

“水费”1,018,253.73元，主要用于：单位支付的水费、污水处理费等支出。

“电费”4,242,469.02元，主要用于：单位的电费支出。

“邮电费”1,997,847.15元，主要用于：单位开支的邮寄费及电话费等支出。

“取暖费”1,206,463.59元，主要用于：单位取暖用燃料费、热力费等支出。

“物业管理费”6,975,253.34元，主要用于：单位开支的办公用房等物业管理费。

“差旅费”2,064,160.07元，主要用于：单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

“因公出国（境）费用” 27,384.44元，主要用于：单位公务出国（境）的相关支出。

“维修（护）费” 4,376,347.24元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用。

“租赁费”2,925,607.60元，主要用于：办公用房等租赁费用。

“会议费”184,400.50元，主要用于：单位在会议期间按规定开支的各项费用。

“培训费”904,492.83元，主要用于：单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“公务接待费”20,169.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

“专用材料费”1,008,442.42元，主要用于：单位购买日常专用材料的支出。

“劳务费”1,035,870.06元，主要用于：支付给单位和个人的劳务费用。

“委托业务费”2,140,309.20元，主要用于：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

“工会经费”3,659,007.26元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。

“福利费”6,616,446.98元，主要用于：单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费” 4,293,765.23元，主要用于：单位按规定保留的公务用车相关支出。

“其他交通费用”4,904,381.48元，主要用于：单位除公务用车运行维护费外的其他交通费用。

“税金及附加费用” 767,875.23元，主要用于：单位应负担的税金及附加费用。

“其他商品和服务支出” 2,813,444.13元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”7,471,208.18元，其中：

“办公设备购置”2,849,147.60元，主要用于：单位购置的纳入固定资产核算的办公家具及办公设备的支出。

“专用设备购置”120,377.00元，主要用于：单位购置具有专门用途、并纳入固定资产核算的各类专用设备的支出。

“大型修缮”3,828,000.00元，主要用于：拨付市内道路养护维修支出。

“信息网络及软件购置更新” 94,052.00元，主要用于：信息网络方面的支出。

“公务用车购置” 547,295.58元，主要用于：单位购置公务用车支出。

“无形资产购置”32,336.00元，主要用于：单位购建信息系统等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市交通运输委员会2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余34,783,388.70元，当年收入1,079,486,100.00元，支出总计1,098,994,472.88元，与2018年决算相比增加781,507,644.47元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 7,036,800.00元，其中：

“其他国有土地使用权出让收入安排的支出” 7,036,800.00元，主要用于：公路养护项目支出。

2、“交通运输支出-港口建设费安排的支出” 91,957,672.88元，其中：

“港口设施”6,484,541.70元，主要用于：港口公益性基础设施建设的支出。

“航道建设和维护” 55,839,493.00元，主要用于：航道整治、维护方面的支出。

“航运保障系统建设” 19,784,150.30元，主要用于：航运支持保障系统建设及管理方面的支出。

“其他港口建设费安排的支出” 9,849,487.88元，主要用于：上述项目以外的港口建设费支出。

3、“其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 1,000,000,000.00元，其中：

“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 1,000,000,000.00元，主要用于：天津港北疆港区C段智能化集装箱码头项目支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,949,330.78元，与2019年预算相比减少1,951,669.22元，主要原因是落实我市关于压减“三公”经费的有关要求，从严控制各项支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算27,384.44元，与预算相比减少472,615.56元，主要原因是从严控制因公出国（境）支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国3人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算4,901,777.34元，其中公务用车运行维护费4,354,481.76元，与预算相比减少1,193,518.24元，主要原因是从严控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费547,295.58元，与预算相比减少114,704.42元，主要原因是从严控制公务用车购置支出。2019年本单位公务用车保有297辆，购置公务用车4辆。

(三)2019年公务接待费决算20,169.00元，与预算相比减少170,831元，主要原因是从严控制公务接待支出。2019年本单位国内公务接待17批次，158人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市交通运输委员会2019年度机关运行经费决算数22,264,555.15元，比2018年增加4,875,734.47元，增长28.00%。主要原因是：使用公用经费安排天津市道路桥梁管理处市内道路养护维修经费3,828,000元，天津市港航管理局批量增人导致机关运行经费增加，以及新成立天津市道路运输管理局发生相关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市交通运输委员会2019年政府采购支出总额233,129,726.92元，其中：政府采购货物支出140,386,023.90元、政府采购工程支出1,192,888.00元、政府采购服务支出91,550,815.02元。授予中小企业合同金额134,891,695.94元，占政府采购支出总额的57.86%，其中：授予小微企业合同金额94,754,820.00元，占政府采购支出总额的40.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市交通运输委员会共有车辆375辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车17辆、其他用车248辆，其他用车主要包括工程车辆等。单价50万元以上的通用设备39台（套），单价100万元以上的专用设备31台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市交通运输委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市交通运输委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市交通运输委员会2019年度决算公开无空表。