天津市工业和信息化局2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市工业和信息化局是市政府组成部门，加挂市无线电管理局牌子。主要职责：拟订工业、工业信息化和信息产业有关地方性法规、政府规章草案及相关政策，组织协调减轻企业负担工作；拟订并组织实施本市工业和信息化发展规划和年度计划；监测分析工业和信息产业运行态势；全市工业技术改造组织实施，提出本市工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议及行业投资指南，编报支持工业各专项资金预算；工业企业技术中心的认定管理；组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，推动本领域污染防治工作，参与实施工业节水工作；工业中小企业发展的宏观指导和综合协调；拟订全市工业布局规划，组织工业旅游区（点）认定；依法对有关工业产品生产准入实施管理；承担本市履行《禁止化学武器公约》有关工作；组织推动工业和信息产业利用外资工作；组织推动全市通信基础设施建设，落实网络强市建设相关工作；组织工业信息化工作；推动软件和信息服务业发展，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；全市电力行政管理和电力需求侧管理；主管全市盐业管理，管理全市食盐专营工作；无线电管理工作；本领域安全生产管理，做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；指导局系统人才队伍建设。

二、机构设置

根据上述职责，天津市工业和信息化局内设32个职能处室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市工业和信息化局2019年部门决算编报范围有天津市工业和信息化局（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：

1.行政单位：天津市工业和信息化局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市工业和信息化稽查总队、天津市无线电监测站等共计6个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市工业和信息化局2019年度部门决算收入总计374,709,068.09元，与2018年决算相比增加23,860,233.79元，其中：财政拨款收入339,084,800.00元，占90.49%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入140,000.00元，占0.04%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,174,970.42元，占0.31%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市工业和信息化局2019年度部门决算支出总计374,709,068.09元，与2018年决算相比增加23,860,233.79元，其中：基本支出101,397,844.04元，占27.06%；项目支出248,815,466.66元，占66.40%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市工业和信息化局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计347,711,887.63元，与2018年决算相比增加23,676,060.58元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出商贸事务支出”52244.31元，其中招商引资52244.31元，主要用于招商引资支出。

2、“一般公共服务支出其他一般公共服务支出”3050000元，其中：“其他一般公共服务支出”3050000元，主要用于所属2个协会基本支出。

3、“科学技术支出技术研究与开发”22071878.55元，其中：

“应用技术研究与开发”174000元，主要用于绿色制造等节能专项支出；“产业技术研究与开发”21897878.55元，主要用于融资租赁改造升级项目补贴、智能制造专项资金、第三届世界智能大会经费等。

4、“科学技术支出科技交流与合作”6705096.5元，其中：“国际交流与合作”282866.5元，主要用于世界智能大会秘书处工作经费支出；“其他科技交流与合作支出”6422230元，主要用于世界智能大会秘书处工作经费支出。

5、“科学技术支出科技重大项目”580000元，其中：“科技重大专项”580000元，主要用于企业人才智力合作项目资助经费。

6、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”7659586.85元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 5404491元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”2255095.85元，主要用于事业单位职业年金缴费。

7、“卫生健康支出行政事业单位医疗”5028245.04元，其中：

“行政单位医疗”2513547.92元，主要用于行政单位缴纳在职人员医疗保险；“事业单位医疗”810569.7元，主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险、离休干部药费；“公务员医疗补助”1407007.36元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；“其他行政事业单位医疗支出”297120.06元，主要用于事业单位人员医疗费。

8、“节能环保支出能源节约利用”178437200元，其中：“能源节约利用”178437200元，主要用于新能源汽车推广补贴、节能与综合利用项目等。

9、“城乡社区支出建设市场管理与监督”1455540.44元，其中：

“建设市场管理与监督”1455540.44元，主要用于所属化工建筑安装质量监督站基本支出。

10、“资源勘探信息等支出制造业”300000元，其中：“电气机械及器材制造业”300000元，主要用于制造业创新中心支出。

11、“资源勘探信息等支出工业和信息产业监管” 120221568.89元，其中：“行政运行”68385651.78元，主要用于工信局机关基本支出；“一般行政管理事务”16874298.53元，主要用于工信局机关办公房租及专项工作经费支出；机关服务359715.27元，主要用于所属老干部活动中心基本支出；无线电监管24566521.43元，主要用于无线电管理基础设施建设、运行维护、专项监管支出及所属事业单位基本支出；“其他工业和信息产业监管支出”10035381.88元，主要用于所属事业单位基本支出及专项工作经费支出。

12、“支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项”2101000元，其中：“中小企业发展专项”2101000元，主要用于小微企业融资担保业务降费奖补。

13、“商业服务业等支出涉外发展服务支出”49527.05元，其中：其他涉外发展服务支出49527.05元，主要用于对外开放奖励。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市工业和信息化局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计99,031,324.97元，与2018年决算相比增加24,330,665.01元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”81529328.69元，其中：“基本工资”14213481.14元，“津贴补贴”17558839.27元，“奖金”6601283.73元， “绩效工资”5448369.04元，“机关事业单位基本养老保险缴费”5441521.2元，“职业年金缴费”1564736.49元，“职工基本医疗保险缴费”3129028.11元， “公务员医疗补助缴费”1407007.36元，“其他社会保障缴费”430617.62元，“住房公积金”19963049.24元，“其他工资福利支出”5771395.49元，主要用于在职人员值班费、未休假补贴等支出。

2、“商品和服务支出”12879485.34元，其中:“办公费”1139489.84元， “印刷费”366798.6元，“咨询费”174922元，“手续费”7459.8元，水费48532元，“电费”563319.29元，“邮电费”307884.09元，取暖费7000元，“物业管理费”2235445.02元，“差旅费”1865489.29元，“因公出国（境）费用” 403482.66元，“维修（护）费”199765.58元，主要用于单位日常开支的办公设备修理和维护费用、电子政务网络信息系统运行与维护费用，“租赁费”335200元，“会议费”192214.9元，培训费212224元，“公务接待费”33454.8元，“专用材料费”14000元，“委托业务费”105843.53元，“工会经费”652200元，“福利费”820277.06元，“公务用车运行维护费”119008.27元，“其他交通费”2670333.02元，“税金及附加费用”53026.28元，“其他商品和服务支出” 352115.31元，主要用于驻村干部帮扶补助、机关党委工作经费、离退休干部活动经费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”4242102.92元，其中：“离休费”2290370.39元，“退休费”1667203.6元，“抚恤金”109562元，“生活补助”99147.56元，“医疗费补助”71934.37元，“奖励金”3885元。

4.“资本性支出”380408.02元，其中：“办公设备购置”380408.02元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市工业和信息化局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算851,254.97元，与2019年预算相比减少448745.03元，主要原因是出国费、公车运行费、接待费均有减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算403,482.66元，与预算相比增加减少76517.34元，主要原因是根据工作需要，安排出访任务减少。2019年本单位组织的出国团组8个，出国15人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算409,017.51元，其中公务用车运行维护费163,112.21元，与预算相比减少205887.79元，主要原因是减少了汽油费支出；公务用车购置费245,905.30元，与预算相比减少4094.7元，主要原因是采购结余。2019年本单位公务用车保有16辆，购置公务用车1辆。

(三)2019年公务接待费决算38,754.80元，与预算相比减少162245.2元，主要原因是接待任务减少。2019年本单位国内公务接待38批次，313人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工业和信息化局2019年度机关运行经费决算数10,908,949.40元，比2018年减少452,309.85元，降低4.00%。主要原因是：根据我单位工作需要，办公费、印刷费、差旅费、维修费均有所减少。

（二）政府采购支出情况

天津市工业和信息化局2019年政府采购支出总额37,314,953.30元，其中：政府采购货物支出446,955.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出36,867,998.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市工业和信息化局共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车2辆、抵债待处理车4辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备109台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市工业和信息化局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市工业和信息化局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市工业和信息化局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。