天津市社会主义学院

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释  

第一部分  概  况

一、主要职责

天津市社会主义学院(天津市中华文化学院）主要职责是负责我市统一战线两只干部队伍的培训工作和统一战线理论研究工作，是我市统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地， 同时也是我市统一战线工作的对外窗口单位和活动基地。

二、机构设置

根据上述职责，天津市社会主义学院内设  7 个职能处室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市社会主义学院2020年部门决算编报范围有天津市社会主义学院（本级） 1 个事业单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市社会主义学院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市社会主义学院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

  天津市社会主义学院2020年度收入、支出决算总计21667692.96元，与2019年决算相比增加1308349.74元，主要原因是我院启动提升改造项目增加了财政预算拨款。

二、收入决算情况

天津市社会主义学院2020年度本年收入合计21022737.08元，与2019年决算相比增加4569265.68元，主要原因是我院启动提升改造工程项目增加了财政预算拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入20835932.48元，占99.1%；事业收入155179.80元，占0.7%；其他收入31624.80元，占0.2%。

三、支出决算情况

天津市社会主义学院2020年度本年支出合计21578523.85元，与2019年决算相比增加2057354.73元，主要原因是我院启动提升改造项目增加了财政预算拨款支出。其中：基本支出15909654.32元，占73.7%；项目支出5668869.53元，占26.3%。

四、财政拨款收支决算总体情况

  天津市社会主义学院2020年度财政拨款收入、支出决算总计21358216.38元，与2019年决算相比增加4605994.69元，主要原因是我院启动提升改造项目增加了财政预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市社会主义学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21358216.38元，与2019年决算相比增加5298910.90元，主要原因是我院启动提升改造项目增加了财政预算拨款。

（二）具体情况

1、  “教育支出——进修及培训”19715967.35元，与2019年决算相比增加5366335.89元，其中：人员经费支出12582697.82元，公用经费支出3106649.03元，项目支出5668869.53元，主要用于：本部门项目支出，以及人员支出和公用支出。

2、“社会保证和就业支出——行政事业单位养老支出”882210.72元，与2019年决算相比减少185,586.73元，包括：“行政事业单位基本养老保险支出”801751.52元，“机关事业单位职业年金缴费支出”80459.20元，主要用于：本部门基本养老保险和职业年金缴费。

3、“卫生健康支出——行政事业单位医疗”760038.31元，与2019年决算相比增加118,161.74元，包括：“行政单位医疗”441000.00元，“事业单位医疗”103700.00元，“公务员医疗补助”169400.00元，“其他行政事业单位医疗支出”45938.31元，主要用于：本部门医疗保险缴费和医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市社会主义学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15689346.85元，与2019年决算相比减少123790.83元，主要原因是受新冠疫情影响2至6月份业务减少所致。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12334993.02元，其中：“基本工资” 2306800.60 元、“津贴补贴”3037965.21元、“奖金”1397486.78元、“绩效工资” 138468.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费” 801751.52元、“职业年金缴费” 80459.20元、“ 职工基本医疗保险缴费” 544700.00元、“公务员医疗补助缴费” 169400.00 元、“其他社会保障缴费” 45938.31元、“住房公积金”3039941.00元、“其他工资福利支出”472082.40 元，主要用于：按规定发放机关工作人员的工资、津补贴及绩效等。

2、“对个人和家庭的补助” 247704.8 元，其中：“退休费” 213304.80元、“其他对个人和家庭的补助” 34400.00元，主要用于：行政事业单位退休人员的退休费和其他补贴等。

3、“商品和服务支出” 3029059.38元，其中：“办公费” 56633.38元、“水费”14220.00元、“电费”95000.00元、“邮电费” 18412.64元、“取暖费” 438,532.00 元、“物业管理费”1351205.28元、“差旅费” 4594.00 元、“维修(护)费” 55017.20元、“培训费” 2752.69元、“劳务费” 30000.00元、“工会经费”92000.00 元、“福利费” 122000.00元、“公务用车运行维护费” 2047.50 元、“其他交通费用” 419770.00元、“税金及附加费用”43961.69元、 “其他商品和服务支出” 282913.00元，主要用于：日常办公、教学培训、物业及食堂管理等。

4、“资本性支出” 77589.65元，其中：“办公设备购置” 69509.65元、“其他资本性支出” 8080.00元，主要用于：购置各类办公设备等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市社会主义学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2047.50元，与2020年预算相比减少63,952.50元，主要原因是我院严格执行中央八项规定以及市委相关政策，严控三公经费支出。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增减少50000.00元，主要原因是本年我院未安排出国任务。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算2047.50元，其中公务用车运行维护费2047.50元，与预算相比减少3952.50元，主要原因是公务用车派遣任务减少；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是未发生购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆（另有1辆产权是市机关事务管理局，由我单位使用），购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少10000.00元，主要原因是本年未安排公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市社会主义学院2020年度机关运行经费决算数3106649.03元，比2019年减少1156758.85元，降低27.1%。主要原因是：受新冠疫情影响2至6月份业务减少。

十、政府采购支出情况

天津市社会主义学院  2020年政府采购支出总额6222971.62元，其中：政府采购货物支出69509.65元、政府采购工程支出4802256.69元、政府采购服务支出1351205.28元。授予中小企业合同金额2057297.04元，占政府采购支出总额的33.1%，其中：授予小微企业合同金额2057297.04元，占政府采购支出总额的33.1%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市社会主义学院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市社会主义学院2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额676.23万元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市社会主义学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市社会主义学院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。