天津市消防救援总队

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市消防救援总队，主要承担全市范围内各项防灭火、抢险救援任务，同时，还承担以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的救援工作，并处置水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林、草原火灾等自然灾害，矿山、水上事故，重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件。

二、机构设置

根据上述职责，天津市消防救援总队内设16个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市消防救援总队2020年部门决算编报范围有天津市消防救援总队（本级）1个行政单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市消防救援总队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市消防救援总队2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市消防救援总队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市消防救援总队2020年度部门决算收入、支出决算总计 432,026,000.00 元，与2019年决算相比减少417,281,000.00元，主要原因是 部分项目已完成，本年度不再安排 。

二、收入决算情况

天津市消防救援总队2020年度部门决算收入合计 432,026,000.00 元，与2019年决算相比减少417,281,000.00元，主要原因是 部分项目已完成，本年度不再安排 。其中：一般公共预算财政拨款收入432,026,000.00元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00元，占  0.00  %；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 元，占 0.00 %；财政专户管理资金收入 0.00 元，占 0.00  %；事业收入 0.00 元，占0.00%；事业单位经营收入 0.00 元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 元，占0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占0.00%；其他收入0.00 元，占0.00 %。

三、支出决算情况

天津市消防救援总队2020年度本年支出合计 432,026,000.00 元，与2019年决算相比减少 417,281,000.00 元，主要原因是 部分项目已完成，本年度不再安排 。其中：基本支出 52,120,000.00 元，占 12.06 %；项目支出 379,906,000.00 元，占 87.94 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市消防救援总队2020年度财政拨款收入、支出决算总计 432,026,000.00 元，与2019年决算相比减少 417,281,000.00 元，主要原因是 部分项目已完成，本年度不再安排 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市消防救援总队年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 432,026,000.00 元，与2019年决算相比减少 417,281,000.00 元，主要原因是部分项目已完成，本年度不再安排 。

（二）具体情况

1、 “卫生健康——行政事业单位医疗” 6,000,000.00 元，与2019年决算相比增加1,000,000.00元，主要用于：支付8.12重特大爆炸事故受伤消防员医药费。

2、“灾害防治及应急管理——消防事务” 426,026,000.00 元，与2019年决算相比减少416,745,000.00元，其中：“消防应急救援支出”357,906,000.00元，主要用于：特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目77,000,000.00元、应急救援专项110,690,000.00元、伙食补助专项17,500,000.00元、举报投诉奖励专项10,000,000.00元、融资租赁专项82,000,000.00元、政府专职消防员专项46,035,000元专项补助14,681,000.00元；“其他消防事务支出”68,120,000.00元，其中用于队站建设16,000,000.00元、主要用于日常消防训练、宣传、执法、设施设备维护等支出52,120,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市消防救援总队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 52,120,000.00 元，与2019年决算相比持平，具体情况如下：

1、“商品和服务支出”38,316,718.45元，其中：

“办公费” 1,244,618.03 元、“水费” 865,526.70 元、“电费” 881,262.48 元、“物业管理费” 1,207,190.91 元、“差旅费 156,156.81 元；

“印刷费” 367,070.00元，主要用于印刷消防宣传资料等；

“咨询费” 1,239,000.00元，主要是开展大项采购评审及执法办案咨询费。

“邮电费” 2,032,842.17元，主要用于电话、信息网络租费等；

“维修（护）费” 6,686,826.63元，主要用于特种消防装备车辆、网络信息运行维修维护等；

“培训费”943,962.80元，主要用于消防业务技能训练培训等；

“租赁费”745,978.00元，主要用于总队公管房租赁费；

“手续费”600.00元，主要用于账户管理费；

“专用材料费”5,292,005.00元；主要用于防疫物资采购；

“专用燃料费”1,583,517.36元；主要用于消防救援车油料费；

“劳务费”3,322,756.44元；主要用于验收及评审劳务费用；

“其他商品和服务支出” 11,747,405.12 元，主要用于消防宣传、执法办案、搜救犬训练、城市消防维护运行及重特大火场事故保障等。

2、“资本性支出”6,429,281.55元，其中：

“办公设备购置”928,880.00元；主要用于购置办公用电脑，打印机等设备；

“专用设备购置”4,981,931.55元；主要用于购置消防器材及救援设备等；

“信息网络及软件购置更新”518,470.00元；主要用于购置信息化办公软件及系统更新等；

3、“对个人和家庭的补助” 7,374,000.00元，全部为其他对个人和家庭的补助支出，用于全市消防员执勤伙食补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市消防救援总队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 0.00 元，其中公务用车运行维护费 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2020年公务接待费决算 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0批次， 0 人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市消防救援总队2020年度机关运行经费决算数44,746,000.00元，比2019年相比持平，主要原因是严控经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市消防救援总队2020年政府采购支出总额173,838,600.00元，其中：政府采购货物支出121,526,000.00元、政府采购工程支出38,914,300.00元、政府采购服务支出13,398,300.00元。授予中小企业合同金额173,838,600.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173,838,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市消防救援总队共有车辆   183辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 183 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 127 台（套），单价100万元以上的专用设备 29 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市消防救援总队2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市消防救援总队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市消防救援总队2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。