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来源：天津市财政局 发布时间：2021-08-31 19:12
天津市机关事务管理局
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 21
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策，研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。
（二）负责市级机关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策，并组织实施。指导区县机关事务工作。
（三）组织拟订机关后勤服务管理制度，并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。
（四）按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度，并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。
（五）按规定负责市级相关机关国有资产管理工作，制定有关规章制度，并组织实施。
（六）负责市级机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设，承担市领导集中住宅区物业管理工作。
（七）会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度，并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作，承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督区县公务用车管理工作。
（八）负责公共机构节能工作，在市节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。
（九）承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。
（十）研究拟订市级领导服务保障有关规章制度，并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。
（十一）负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。
（十二）负责市级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，天津市机关事务管理局内设13个职能处室，下辖27个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市机关事务管理局2020年部门决算编报范围有天津市机关事务管理局（本级）和二级预算单位共17个，具体包括：
行政单位：中共天津市委组织部、中共天津市委宣传部、中共天津市委统一战线工作部、中共天津市委市级机关工作委员会、中共天津市委政法委员会、中共天津市委老干部局、中共天津市委研究室、中共天津市委台湾工作办公室、中共天津市委国家安全委员会办公室、天津市机关事务管理局（本级）、天津市人民政府信访办公室、天津市人民政府研究室、中共天津市委机构编制委员会办公室，共计13个单位。
事业单位：天津市市直机关幼儿园、天津市机关事务管理局常德道招待所、天津市老干部活动中心、天津市老干部教育中心，共计4个单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市机关事务管理局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市机关事务管理局2020年度收入、支出决算总计 1573832722.12元，与2019年决算相比减少535589204.44元，主要原因是根据全市要求，“过紧日子”压减经费和厉行节约，控制支出。
二、收入决算情况
天津市机关事务管理局2020年度本年收入合计1241056180.56元，与2019年决算相比减少422268802.72元，主要原因是根据全市要求，“过紧日子”压减经费和厉行节约，控制收入和支出。其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1219111869.65元，占98.23%；政府性基金预算财政拨款收入8528447.96元，占0.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元，；事业收入4621743.09元，占0.37%；事业单位经营收入0元；上级补助收入1000000元，占0.08%；附属单位上缴收入0元；其他收入7794119.86元，占0.63%。
三、支出决算情况
天津市机关事务管理局2020年度本年支出合计1281026848.85元，与2019年决算相比减少401563135.65元，主要原因是根据全市要求，“过紧日子”压减经费和厉行节约，控制收入和支出。其中：其中：基本支出608355345.87元，占47.49%；项目支出672671502.98元，占52.51%；上缴上级支出 0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市机关事务管理局2020年度财政拨款收入、支出决算总计1508022224.63元，与2019年决算相比减少475792183.24元，主要原因是根据全市要求，“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市机关事务管理局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1236099587.74元，与2019年决算相比减少331012251.72元，主要原因是根据全市要求，“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。
（二）具体情况
1、一般公共服务支出845769313.08元，与2019年决算相比减少3687607.96元，其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务291569401.71元，包括：
行政运行213523838.19元，主要用于人员工资和日常办公、水电费、物业费等公用支出；
一般行政管理事务56781198.90元，主要用于物业管理、维修费、租赁费等公用支出和业务费支出；
机关服务3357433.20元，主要用于公务接待及事业单位人员及公用等支出；
专项业务活动1231666.80元，主要用于公共机构节能和公车平台建设等业务费支出；
信访事务10151651.20元，主要用于信访办业务专项经费等开支；
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6523613.42元，主要用于各单位抚恤金支出等业务费开支。
（2）人力资源事务19713880.17元，包括：
行政运行14957333.31元，主要用于编办在职人员经费和日常公用经费等开支；
一般行政管理事务4756546.86元，主要用于编办专项业务费等开支。
（3）纪检监察事务144059921.58元，包括：
一般行政管理事务58552842.50元，主要用于纪检大楼建设等专项业务开支；
其他纪检监察事务支出85507079.08元，主要用于纪检大楼建设等专项业务开支。
（4）港澳台事务21411040.70元，包括：
行政运行11798447.86元，主要用于市委台办人员经费及日常办公经费等开支；
台湾事务8810454.17元，主要用于对台业务费及涉台项目等专项业务费开支；
事业运行802138.67元，主要用于事业单位台胞协调中心人员经费及日常办公经费等开支。
（5）群众团体事务1370669.08元，包括：
行政运行1267025.58元，主要用于中华职教社人员支出和日常公用等支出；
其他群众团体事务支出103643.50元，主要用于中华职教社单位业务费等支出。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务113355969.73元，包括：
行政运行92600461.33元，主要用于市委党口单位人员经费及日常公用经费等开支；
一般行政管理事务3385508.72元，主要用于相关市委党口单位专项业务费等开支；
机关服务6983862.19元，主要用于市委党口事业单位人员经费和日常公用经费等开支；
专项业务8815047.15元，主要用于相关市委党口单位专项业务等支出；
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1571090.34元，主要用于相关党口单位公用支出及相关业务费等支出。
（7）组织事务71387987.74元，包括：
行政运行59925988.20元，主要用于组织部人员支出及日常公用等支出；
一般行政管理事务11108997.60元，主要用于组织部专项业务费等开支；
公务员事务353001.94元，主要用于组织部开展公务员管理培训等支出。
（8）宣传事务84626437.40元，包括：
行政运行64989601.40元，主要用于宣传部人员支出及日常公用等支出；
一般行政管理事务12868810.00元，主要用于宣传专项经费等支出；
其他宣传事务支出6768026.00元，主要用于宣传部高级政工师评审费等专项经费支出。
（9）统战事务35334195.12元，包括：
行政运行26901041.07元，主要用于统战部人员经费及日常公用等经费开支；
一般行政管理事务3057026.80元，主要用于统战部培训、宣传、调研活动等专项工作经费；
华侨事务1442621.00元，主要用于统战部相关业务费等开支；
事业运行371421.45元，主要用于统战部信息中心单位人员支出及日常公用等经费开支；
其他统战事务支出3562084.80元，主要用于统战部租金及物业费专项经费等开支。
（10）其他共产党事务支出62939809.85元，包括：
一般行政管理事务57177817.79元，主要用于相关市委党口单位专项业务费等开支；
其他共产党事务支出5761992.06元，主要用于老干部活动中心运行保障经费等专项支出。
2、教育支出20159714.59元，与2019年决算相比减少652134.56元，其中：
（1）普通教育18348489.40元，包括：
学前教育18348489.40元，主要用于幼儿园人员经费开支。
（2）进修及培训1811225.19元，包括：
干部教育1811225.19元，主要用于机关工委党校单位人员支出及日常公用等支出。
3、科学技术支出4806892.75元，与2019年决算相比减少65488453.64元，其中：
（1）技术研究与开发3600000.00元，包括：
其他技术研究与开发支出3600000.00元，主要用于宣传部第四届世界智能大会专项资金开支；
（2）科技交流与合作588152.75元，包括：
其他科技交流与合作支出588152.75元，主要用于组织部专家服务经费、博士服务团工作等专项业务支出。
（3）科技重大项目618740.00元，包括：
科技重大专项618740.00元，主要用于智慧新房项目、惩防教育基地提升改造、大数据办案平台等专项业务支出。
4、文化旅游体育与传媒支出210137384.69元，与2019年决算相比减少148130361.18元，其中：
（1）文化和旅游10000000.00元，包括：
文化创作与保护10000000.00元，主要用于重点文艺作品创作经费。
（2）新闻出版电影2552568.40元，包括：
出版发行2541568.40元，主要用于宣传部业务费支出；
版权管理11000.00元，主要用于版权管理支出。
（3）其他文化旅游体育与传媒支出197584816.29元，包括：
宣传文化发展专项支出194584816.29元，主要用于社会宣传、新闻、文艺、出版等业务支出；
文化产业发展专项支出3000000.00元，主要用于宣传部文化产业发展专项支出。
5、社会保障和就业支出25621805.39元，与2019年决算相比减少9439490.48元，其中：
（1）行政事业单位养老支出24786709.39元，包括：
机关事业单位基本养老保险缴费支出23516063.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出1270645.82元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（2）其他社会保障和就业支出835096.00元，包括：
其他社会保障和就业支出835096.00元，主要用于为全市已故离休干部无固定收入配偶取暖补贴支出。
6、卫生健康支出59202019.99元，与2019年决算相比减少14798402.5元，其中：
（1）行政事业单位医疗59202019.99元，包括：
行政单位医疗52213622.17元，主要用于行政单位缴纳的职工医疗保险；
事业单位医疗1386293.37元，主要用于事业单位缴纳的职工医疗保险；
公务员医疗补助5199051.50元，主要用于行政单位、参公单位为公务员缴纳的医疗补助；
其他行政事业单位医疗支出403052.95元，主要用于事业单位为职工缴纳的其他医疗支出。
7、城乡社区支出70402457.25元，与2019年决算相比减少88815801.4元，其中：
（1）城乡社区管理事务449562.96元，包括：
其他城乡社区管理事务支出449562.96元，主要用于老干部活动中心改革人员经费及日常公用经费等开支。
（2）城乡社区公共设施69952894.29元，其中：
其他城乡社区公共设施支出69952894.29元，主要用于工程项目专项开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市机关事务管理局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计581648978.85元，与2019年决算相比减少22389551.84元，主要原因是根据全市要求，“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。具体情况如下：
1、“工资福利支出”388232004.95元，其中：“基本工资” 68144664.28元，“津贴补贴”95005516.11元，“奖金” 44130990.26元，“绩效工资”9092465.12元，“机关事业单位基本养老保险缴费”23658310.90元，“职业年金缴费”1272210.54元，“职工基本医疗保险缴费”14582255.71元，“公务员医疗补助缴费”5217291.34元，“其他社会保障缴费”1888986.58元，“住房公积金”92328870.94元，“医疗费”206309.8元，“其他工资福利支出” 32704133.37元，主要用于未休假补贴等开支。
2、“商品和服务支出”177170071.23元，其中“办公费” 7564311.23元，“印刷费”954746.46元，“水费”2977983.16元，“电费”9540792.36元，“工会会费”2751222.54元，“福利费”4240317.73元，“其他商品和服务支出”52746743.33元，主要用于业务费等支出。
3、“对个人和家庭补助支出”13200061.44元，其中“离休费”4803367.82元，“退休费”4948324.24元，“其他对个人和家庭补助支出” 129311.50元，主要用于上下班补助、通讯补助等支出。
4、“资本性支出” 3046841.23元，其中“办公设备购置” 2275283.95元，“专用设备购置”362717.60元“信息网络及软件购置更新”246,120.00元，“无形资产购置”11580元，“其他资本性支出”151139.68元，主要用于图书购置等其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
（一）总体情况
天津市机关事务管理局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余4,040,326.70元，当年收入8,528,447.96元，支出12,568,774.66元，支出与2019年决算相比减少28,708,578.64元，主要原因是根据全市要求，“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。
（二）具体情况
1、“文化旅游体育与传媒”12568774.66元，与2019年决算相比减少26530898.64元，其中：
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”12568774.66元，其中：
“资助国产影片放映”2168933.80元，主要用于国家电影事业发展资金资助国产影片放映。
“其他国家电影事业发展专项资金支出”10399840.86元，主要用于国家电影事业发展专项资金及2020电影事业发展专项支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算16778820.5元，与2020年预算相比减少4864179.5元，主要原因是根据市全市要求，“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算2449108.35元，与预算相比减少2934891.65元，主要原因是厉行节约，严格控制出国（境）开支。2020年本单位组织的出国团组44个，出国48人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算14199695.15元，其中公务用车运行维护费11958918.17元，与预算相比减少1240081.83元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费开支；公务用车购置费2240776.98元，与预算相比减少159223.02元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置费开支。2020年本单位公务用车保有1054辆，购置公务用车7辆。
（三）2020年公务接待费决算130017元，与预算相比减少529983元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。2020年本单位国内公务接待41批次，207人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市机关事务管理局2020年度机关运行经费决算数176395900.51元，比2019年减少1640847.32元，降低0.92%。主要原因是：根据全市要求，“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制支出。
十、政府采购支出情况
天津市机关事务管理局 2020年政府采购支出总额60581440.36元，其中：政府采购货物支出25617719.33元、政府采购服务支出34963721.03元。授予中小企业合同金额21405054.03元，占政府采购支出总额的35.33%，其中：授予小微企业合同金额1711708.03元，占政府采购支出总额的2.83%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市机关事务管理局共有车辆 1054辆，其中：副部（省）级及以上领导用车124辆、主要领导干部用车75辆、机要通信用车274辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车227辆、特种专业技术用车67辆、离退休干部用车137辆、其他用车149辆，其他用车主要包括省部级干部专项业务保障用车。单价50万元以上的通用设备8台（套），无单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市机关事务管理局2020年度开展项目支出绩效自评的项目32个，涉及金额122754606.21元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市机关事务管理局2020年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2020年度，天津市机关事务管理局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
