具体职责包括：贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准，并组织实施。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项计划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划，指导区编制区域市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发展规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对市级有关部门和区城市管理工作进行考核，承担相关责任。组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，指导各区做好街道综合整修具体工作。负责本市功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全市环境秩序的综合治理工作。负责全市生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全市城乡绿化工作。负责组织全市城乡的全民义务植树工作。对全市重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。组织指导全市古树名木保护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。负责公园管理，负责园林绿化行业管理。负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全市城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，制定执法程序，规范执法文书和处罚标准。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全市城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商市财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作、组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领城安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。管理市城市公用事业管理局。组织推动本领域招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市城市管理委员会内设24个职能处室，下辖27个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市城市管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市城市管理委员会（本级）和二级预算单位共16个，具体包括：

1.行政单位：天津市城市管理委员会（本级）、天津市城市公用事业管理局，共计2个单位。

2.事业单位：天津市城市管理综合行政执法总队、天津市供热燃气管理事务中心、天津市南翠屏公园管理所、天津市市容景观服务中心、天津市城市管理研究中心、天津市垃圾分类处理中心、天津市数字化城市管理考核中心、天津市园林学校、天津市水上公园管理处、天津市动物园、天津市花苗木服务中心、天津市城市道路设施巡查中心、天津市城市道路桥梁管理事务中心、天津市园林花卉管理中心、天津市城市园林绿化服务中心，共计15个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市城市管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市城市管理委员会2020年度收入、支出决算总计3,239,718,473.64元，与2019年决算相比减少1,446,276,226.67元，主要原因是供热工程建设费等财政拨款项目资金较上年减少。

二、收入决算情况

天津市城市管理委员会2020年度本年收入合计2,674,999,078.11元，与2019年决算相比减少1,402,991,546.69元，主要原因是供热工程建设费等财政拨款项目资金较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,252,535,658.69元，占84.2%；政府性基金预算财政拨款收入184,000,000.01元，占6.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入955,440.70元，占0.04%；事业收入141,240,426.42 元，占5.3%；事业单位经营收入53,119,470.17元，占2%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入43,148,082.12元，占1.6%。

三、支出决算情况

天津市城市管理委员会2020年度本年支出合计2,846,368,052.77元，与2019年决算相比减少1,386,589,961.25元，主要原因是落实过紧日子要求，压紧一切不必要开支。其中：基本支出871,064,007.92元，占30.6%；项目支出1,928,707,725.01元，占67.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出46,596,319.84元，占1.6%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市城市管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,686,639,999.74元，与2019年决算相比减少1,221,594,617.14元，主要原因是供热工程建设费等财政拨款项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,363,834,118.09元，与2019年决算相比减少179,259,182元，主要原因是财政拨款项目资金较上年减少。

（二）具体情况

教育支出17,538,893.41元，与2019年决算相比减少38,225.92元，其中：

职业教育11,920,680元，包括：中等职业教育11,920,680元，主要用于：所属职业院校基本支出及中职学生资助政策支出。

进修及培训5,618,213.41元，包括：干部教育5,618,213.41元，主要用于：所属宣教培训中心基本支出。

2、社会保障和就业支出68,820,687.75元，与2019年决算相比减少20562798.54元，其中：

行政事业单位养老支出68,820,687.75元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出44,291,620.59元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出24,529,067.16元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出27,108,300.86元，与2019年决算相比增加719,818.44元，其中：

行政事业单位医疗27,108,300.86元，包括：行政单位医疗3,384,410.67元，主要用于：行政机关及参公单位人员医疗保险缴费支出；事业单位医疗14,897,570.65元，主要用于委属事业单位医疗保险缴费及离休人员医药费支出；公务员医疗补助1,316,165.69元，主要用于行政机关及参公单位人员大额医疗补贴等支出；其他行政事业单位医疗支出7,510,153.85元，主要用于委属事业单位人员大额医疗补助支出。

4、城乡社区支出2,103,990,574.78元，与2019年决算相比减少246,344,106.82元，其中：

城乡社区管理事务144,591,316.47元，包括：行政运行94,183,609.31元，主要用于：行政机关单位人员公用基本支出；一般行政管理事务208,250.00元，主要用于：行政机关单位公用支出；城管执法216,183.29元，主要用于：城管执法制式服装及标识更换支出；其他城乡社区管理事务支出49,983,273.87元，主要用于：所属事业单位人员公用基本支出。

城乡社区规划与管理383,120.00元，包括：城乡社区规划与管理383,120.00元，主要用于：市城市管理委“十四五”规划编制费。

城乡社区公共设施1,439,458,067.35元，包括：其他城乡社区公共设施支出1,439,458,067.35元，主要用于：历年市容环境综合整治工程及偿还贷款资金、路灯“1001”工程、城市维护费项目、集中供热采暖补贴资金、供热工程建设费、梅江公园建设等项目支出及委属城维事业单位基本支出。

城乡社区环境卫生519,550,591.04元，包括：城乡社区环境卫生519,550,591.04元，主要用于：垃圾处理费、双口垃圾填埋场渗滤液应急排险资金、大韩庄垃圾填埋场基础设施建设等项目资金及委属垃圾分类处理中心基本支出。

建设市场管理与监督7,479.92元，包括：建设市场管理与监督7,479.92元，主要用于渣土管理工作支出。

5、交通运输支出56,375,661.29元，与2019年决算相比减少2,981,669.16元，其中：

公路水路运输56,375,661.29元，包括：公路运输管理56,375,661.29元，主要用于：委属市政公路巡查管理处劳务派遣人员及工伤人员经费及本单位基本支出。

6、住房保障支出90,000,000.00元，与2019年决算相比增加90,000,000.00元，其中：

保障性安居工程支出90,000,000.00元，包括：老旧小区改造90,000,000.00元，主要用于：路灯1001工程老旧小区路灯改造部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计668,904,550.23元，与2019年决算相比减少25721454.5元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，压减不必要支出。具体情况如下：

1、工资福利支出571,685,150.71元，其中：基本工资114,346,522.26元，津贴补贴55,791,551.96元，奖金8,639,884.55元，主要用于：机关人员年终一次性奖金；绩效工资136,562,595.17元，机关事业单位基本养老保险缴费44,555,340.23元，职业年金缴费19,555,806.10元，职工基本医疗保险缴费19,146,817.15元，公务员医疗补助缴费1,321,610.42元，其他社会保障缴费4,105,822.76元，住房公积金131,138,613.41元，医疗费1,594,796.00元，其他工资福利支出34,925,790.70元，主要用于：单位职工未休假补贴及值班费支出。

2、对个人和家庭的补助支出21,702,964.71元，其中：离休费1,855,893.89元，退休费14,858,295.42元，抚恤金320,440.60元，生活补助111,644.40元，医疗费补助4,516,225.40元，奖励金32,065.00元，其他对个人和家庭的补助支出8,400.00元，主要用于：离退休人员医药费等支出。

3、商品和服务支出73,483,659.24元，其中：办公费3,700,269.52元，印刷费711,492.05元，咨询费899,901.35元，手续费104,855.03元，水费2,216,786.34元，电费6,230,451.81元，邮电费2,190,730.82元，取暖费4,076,337.72元，物业管理费17,506,489.07元，差旅费343,976.71元，维修（护）费6,799,085.86元，租赁费1,452,434.10元，会议费18,495.00元，培训费873,760.14元，公务接待费2,400.00元，专用材料费2,673,531.06元，专用燃料费12,600.00元，劳务费1,197,644.41元，委托业务费1,572,308.28元，工会经费3,853,681.04元，福利费9,578,023.16元，公务用车运行维护费2,307,276.00元，其他交通费用3,331,599.11元，税金及附加费用511,000.47元，其他商品和服务支出1,318,530.19元，主要用于：宣传费、驻村帮扶工作经费等支出。

4、资本性支出2,032,775.57元，其中：办公设备购置1,489,604.46元，专用设备购置333,021.11元，信息网络及软件购置更新161,646.00元，无形资产购置34,292.00元，其他资本性支出14,212.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市城市管理委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余3,185,216.38元，当年收入184,000,000.01元，支出187,185,216.39元，支出与2019年决算相比减少929,727,504.33元，主要原因是供热工程建设费财政拨款项目资金较上年减少。

（二）具体情况

1.城乡社区支出187,185,216.39元，与2019年决算相比减少929,727,504.33元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出3,185,216.38元，包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,185,216.38元，主要用于：生活垃圾分类及处理专项支出。

2.城市基础设施配套费安排的支出184,000,000.01元，包括：城市公共设施184,000,000.01元，主要用于：中心城区淘汰燃煤锅炉房燃气改造项目及还贷资金、供热工程配套建设费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,309,676.00元，与2020年预算相比减少484,324.00元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减“三公”经费预算。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少23,800.00元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，本年未发生因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算2,307,276.00元，其中公务用车运行维护费2,307,276.00元，与预算相比减少209,724.00元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有173辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算2,400.00元，与预算相比减少36,600.00元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减公务接待费。2020年本单位国内公务接待2批次，20人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市城市管理委员会2020年度机关运行经费决算数15,512,765.64元，比2019年增加1,290,955.72元，增长9.08%。主要原因是：按照市委编办批复行政执法改革方案，撤销原执法局执法督察总队，组建行政执法总队。由原委属财政补助事业单位划转编制120名，年内开展综合执法公用经费支出增加所致。

十、政府采购支出情况

天津市城市管理委员会2020年政府采购支出总额157,788,090.46元，其中：政府采购货物支出37,012,504.48元、政府采购工程支出2,435,509.00元、政府采购服务支出118,340,076.98元。授予中小企业合同金额142,389,516.36元，占政府采购支出总额的90.24%，其中：授予小微企业合同金额115,770,355.37元，占政府采购支出总额的73.37%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市城市管理委员会共有车辆403辆，其中：应急保障用车12辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车12辆、其他用车351辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备66台（套），单价100万元以上的专用设备135台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市城市管理委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目20个，涉及金额644520471.5元。其中，随同市级决算向市人大报送了“水西公园2020年度运营管理服务项目”等1个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市城市管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市城市管理委员会无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

第一部分 概 况

一、主要职责