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来源：天津市财政局 发布时间：2021-08-31 20:59
天津市人大常委会办公厅
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况13
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市人民代表大会常务委员会主要职责是：
1.在天津市人民代表大会闭会期间，根据天津市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；
2.在天津市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
3.领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举；
4.召集天津市人民代表大会会议；
5.讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
6.根据天津市人民政府的建议，决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
7.监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
9.撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令；
10.在天津市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案；
11.根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免，报国务院备案；
12.任免市监察委员会副主任、委员，由市监察委员会主任提名；
13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员；任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员，批准任免区、县人民检察院检察长；
14.在天津市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务；
15.在天津市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
16.决定授予天津市的荣誉称号。
二、机构设置
根据上述职责，天津市人民代表大会设有法制委员会等8个专门委员会，天津市人大常委会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市人大常委会办公厅2020年部门决算编报范围有天津市人大常委会办公厅（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：
1.行政单位：天津市人大常委会办公厅，共计1个单位。
2.事业单位：天津市人大代表进修学校、天津市人大常委会机关服务中心、天津市人大立法研究所、天津市人大常委会机关老干部活动中心，共计4个单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市人大常委会办公厅2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市人大常委会办公厅2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市人大常委会办公厅2020年度收入、支出决算总计121696010.64元，与2019年决算相比减少5165992.24元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出，大力压减非急需非刚性支出。
二、收入决算情况
天津市人大常委会办公厅2020年度本年收入合计112413651.21元，与2019年决算相比减少2716159.31元，主要原因是受疫情影响，下属事业单位代表进修学校培训任务减少，导致事业收入大幅减少。其中：一般公共预算财政拨款收入111512067.93元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入311961.66元，占0.28%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入589621.62元，占0.52%。
三、支出决算情况
天津市人大常委会办公厅2020年度本年支出合计117090048.51元，与2019年决算相比增加5284558.9元，主要原因：一是因调入人员等导致人员经费支出增加；二是因增加机关武警执勤部队用房保障经费等项目，导致项目经费支出增加。其中：基本支出101648017.49元，占86.81%；项目支出15442031.02元，占13.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市人大常委会办公厅2020年度财政拨款收入、支出决算总计114290682.44元，与2019年决算相比减少3355826.41元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出，大力压减非急需非刚性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市人大常委会办公厅2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计112195104.36元，与2019年决算相比增加4285733.63元，主要原因是：一是因调入人员等导致人员经费支出增加；二是因增加机关武警执勤部队用房保障经费等项目，导致项目经费支出增加。
（二）具体情况
1、“一般公共服务支出”103692074.5元，与2019年决算相比增加5398478.88元，其中：“人大事务”103692074.5元，包括：
“行政运行”63575697.41元，主要用于行政单位的人员支出和日常运行支出；
“一般行政管理事务”11874419.15元，主要用于机关运行保障费用、武警执勤部队用房保障经费等支出；
“机关服务”955706.3元，主要用于下辖事业单位机关服务中心的基本支出；
“人大会议”7461389.38元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出；
“人大立法”2650171元，主要用于人大立法方面的支出；
“人大监督”652000元，主要用于建设预算监督信息系统的支出；
“人大代表履职能力提升” 2153639.38元，主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出；
“代表工作”1681415.37元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；
“事业运行”9461297.94元，主要用于下辖事业单位代表进修学校、立法研究所和老干部活动中心的基本支出；
“其他人大事务支出” 3226338.57元，主要用于除上述项目以外的其他人大事务支出。
2、“社会保障和就业支出”3955827.2元，与2019年决算相比减少1041329.44元，其中：“行政事业单位养老支出” 3955827.2元，包括：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3773884.8元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
“机关事业单位职业年金缴费支出” 181942.4元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3、“卫生健康支出”4547202.66元，与2019年决算相比减少71415.81元，其中：
“公共卫生” 38400元，包括：
“突发公共卫生事件应急处理” 38400元，主要用于新冠肺炎疫情防控一线临时性工作补助资金;
“行政事业单位医疗” 4508802.66元，包括：
“行政单位医疗”3414653.87元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
“事业单位医疗”238271.28元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
“公务员医疗补助”830828.99元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
“其他行政事业单位医疗支出” 25048.52元，主要用于弥补下属事业单位人员经费缺口。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市人大常委会办公厅2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计96753073.34元，与2019年决算相比减少410612.99元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出，大力压减非急需非刚性支出。具体情况如下：
1、“工资福利支出”62891542.57元，其中：“基本工资”10739097.51元，主要用于按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”13973985.47元，主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴等；“奖金”8546274.3元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金等；“绩效工资”1334671元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 3779222.51元；“职业年金缴费”187430.96元；“职工基本医疗保险缴费” 2419998.73元；“公务员医疗补助缴费” 829646.8元；“其他社会保障缴费”75987.47元，主要用于单位为职工缴纳的失业和工伤社会保险费；“住房公积金”15750480元；“其他工资福利支出” 5254747.82元，主要用于在职人员未休假补助等支出。
2、“商品和服务支出” 30842084.38元，其中：
“办公费”2129134.28元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“印刷费”1242901.7元；“咨询费”27600元；“手续费”3381.33元；“水费”212684.85元；“电费”965276.3元；“邮电费”606036.91元；“取暖费”1262666.65元；“物业管理费”5912615.84元；“差旅费”145072.5元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；“维修（护）费” 1213043.4元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）维修维护费用和网络信息系统运行维护费用等；“租赁费”1114959.6元，主要用于办公用房租金及租赁专用通讯网络等方面的费用；“会议费”7351584.38元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；“培训费”408916.1元，主要用于因公出国（境）培训费以外的各类培训支出；“公务接待费”60683元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；“劳务费”590000元；“委托业务费”723083元；“工会经费”458000元；“福利费”307689.59元；“公务用车运行维护费” 152387元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费等；“其他交通费用”2472001.4元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；“其他商品和服务支出” 3482366.55元，主要用于下拨区县人大组织市人大代表活动的经费等支出。
3、“对个人和家庭的补助” 1982057.39元，其中：
“离休费”929882.17元，主要用于机关离休人员的离休费和其他补贴；“退休费”887425.22元，主要用于机关退休人员的其他补贴； “医疗费补助”120000元，主要用于机关离休人员的医疗费；“奖励金”2750元，主要用于独生子女奖励；“其他对个人和家庭的补助” 42000元，主要用于对个人和家庭其他补助支出。
4、“资本性支出”1037389元，其中：
“办公设备购置”372689元，主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；“信息网络及软件购置更新” 664700元，主要用于机关协同办公系统尾款等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市人大常委会办公厅2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算213070元，与2020年预算相比减少227930元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少70000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算152387元，其中公务用车运行维护费152387元，与预算相比减少57613元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，严格控制公务用车运行维护成本；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算60683元，与预算相比减少100317元，主要原因受疫情影响，接待任务减少，严格控制公务接待费支出。 2020年本单位国内公务接待17批次，135人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人大常委会办公厅2020年度机关运行经费决算数25911093.11元，比2019年减少3826014.54元，降低12.87%。主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排支出，大力压减非急需非刚性支出。
十、政府采购支出情况
天津市人大常委会办公厅 2020年政府采购支出总额20284872.64元，其中：政府采购货物支出81459元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20203413.64元。授予中小企业合同金额959070元，占政府采购支出总额的4.73%，其中：授予小微企业合同金额921190元，占政府采购支出总额的4.54%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市人大常委会办公厅共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车4辆，洒水车1辆。单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市人大常委会办公厅2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额5043105.44元,项目支出绩效自评结果已在本部门门户公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市人大常委会办公厅2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市人大常委会办公厅2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
