天津市药品监督管理局

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监管工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施本市有关药品、医疗器械和化妆品的监管规划、计划。组织起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。研究拟订本市鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术、新产品的管理与服务政策。

负责本市药品、医疗器械和化妆品标准管理工作。贯彻实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，制定和发布地方性技术标准和技术规范并监督实施。组织实施分类管理制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。

负责药品、医疗器械和化妆品注册、审批、备案的相关工作和监督管理。完善审评审批服务便利化措施并组织实施。

负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。组织实施研制质量管理规范。组织实施生产质量管理规范并依职责监督实施。组织实施经营、使用质量管理规范并监督实施。

负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展本市药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担本市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

负责本市执业药师注册工作，指导监督本市执业药师继续教育管理工作。

负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，落实检查制度。依职责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台经营环节的违法行为。负责直接接触药品的包装材料(含容器)的质量监督管理。

负责本市药品、医疗器械和化妆品监督管理领域的对外交流与合作。

负责指导区级药品、医疗器械和化妆品经营、使用的行政执法工作。

负责本系统安全生产管理工作。

配合有关部门推动招商引资工作。

负责本系统人才队伍建设工作。

市委、市政府和市市场监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市药品监督管理局内设 8 个职能处室，和5个派驻片区药品监管机构，下辖12个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市药品监督管理局2020年部门决算编报范围有天津市药品监督管理局（本级）和二级预算单位共 13 个，具体包括：

1.行政单位：天津市药品监督管理局（本级），共计 1 个单位。

2.事业单位：天津市医疗器械质量监督检验中心、天津市药品化妆品审评查验中心、天津市医疗器械审评查验中心、天津市药品不良反应监测中心、天津市药品检验研究院、天津市药品检验研究院津南药品检验所、天津市药品检验研究院北辰药品检验所、天津市药品检验研究院宁河药品检验所、天津市药品检验研究院宝坻药品检验所、天津市药品检验研究院武清药品检验所、天津市药品检验研究院静海药品检验所、天津市药品检验研究院蓟州药品检验所，共计 12 个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市药品监督管理局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市药品监督管理局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市药品监督管理局2020年度收入、支出决算总计    256728193.42元，与2019年决算相比增加 71433629.48元，主要原因是新增7个预算单位纳入天津市药品监督管理局2020年部门决算编报范围。

二、收入决算情况

天津市药品监督管理局2020年度本年收入合计 250798214.24元，与2019年决算相比增加72666991.02元，主要原因是：新增7个预算单位纳入天津市药品监督管理局2020年部门决算编报范围。其中：一般公共预算财政拨款收入  141339156.47元，占56.36 %；事业单位经营收入101869737.33    元，占40.62 %；其他收入7589320.44元，占3.03 %。

三、支出决算情况

天津市药品监督管理局2020年度本年支出合计248137921.53元，与2019年决算相比增加66,556,531.86元，主要原因是新增7个预算单位纳入天津市药品监督管理局2020年部门决算编报范围。其中：基本支出123407206.11元，占49.73 %；项目支出28076049.05元，占 11.31 %；经营支出96654666.37元，占 38.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市药品监督管理局2020年度财政拨款收入、支出决算总计146541707.14元，与2019年决算相比增加 52366817.12   元，主要原因是新增7个预算单位纳入天津市药品监督管理局2020年部门决算编报范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市药品监督管理局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 146375070.29元，与2019年决算相比增加53323355.33元，主要原因是新增7个预算单位纳入天津市药品监督管理局2020年部门决算编报范围。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出-市场监督管理事务”129894728.75  元，与2019年决算相比增加 46804415.82元，其中：

“行政运行”37055247.81元，主要用于：行政单位人员

及日常公用支出等；

“市场主体管理”2738.59元，主要用于：药品不良反应监测专项业务支出；

“信息化建设”328278元，主要用于：国产化替代工程支出；

“药品事务” 15165094.4 元，主要用于：“两品一械”的执法和业务监管、监督检验检测等相关业务支出；

“医疗器械事务” 8534468.99 元，主要用于：医疗器械审评查验、监督检验检测等相关业务支出；

“化妆品事务”2180000元，主要用于：化妆品审评查验、监督检验检测等相关业务支出；

 “事业运行” 66628900.96 元，主要用于：事业单位在职、退休人员支出和公用支出等。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”10025920.16元，与2019年决算相比增加3,909,221.08元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 7423020.16元，主

要用于：缴纳所属机关事业单位人员养老保险。

    “机关事业单位职业年金缴费支出” 2602900元，主要用于：缴纳所属事业单位人员职业年金。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”6454421.38元，与2019年决算相比增加2,609,718.43元，其中：

“行政单位医疗”1475918.79元，主要用于：行政单位医疗

保险缴费支出。

“事业单位医疗” 3308488.4元，主要用于：所属事业单位医疗保险缴费支出。

“公务员医疗补助” 552000元，主要用于：行政单位的公务员医疗补助支出。

“其他行政事业单位医疗支出” 1118014.55元，主要用于：所属事业单位其他医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市药品监督管理局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计120448571.52元，与2019年决算相比增加  49725034.4元，主要原因是：人员增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”106406234.76元，其中：基本工资20749728.33元；津贴补贴14585881.94元；奖金3666388.41元；绩效工资22951159.75元；机关事业单位基本养老保险缴费7802235.8元，职业年金缴费2799277.18元，职工基本医疗保险缴费4775743.13元；公务员医疗补助缴费551421.06元；其他社会保障缴费1011986.47元；住房公积金20377109.82元；医疗费52000元;其他工资福利支出7083302.87元，主要用于机关事业单位在职人员未休假补贴、值班费等支出。

2、商品和服务支出11853738.77元，其中：办公费794140.09元；印刷费11203.4元；咨询费201280元；手续费27413.92元；水费110378.94元；电费474747.1元；邮电费622713元；取暖费263969.68元；物业管理费423372.17元；差旅费164735.08元；维修费1083135.53元；会议费7500元；培训费130285元；公务接待费800元；专用材料费528199.44;专用燃料费201600劳务费905572.07元；委托业务费252616元;工会经费1228197.2元；福利费1226719.92元；公务用车运行维护费304399.6元；其他交通费用1510561.9元；税金及附件费用91976.55元；其他商品和服务支出1288222.18元，主要用于扶贫产品、疫情防控支出，举报奖励支出。

3、“对个人和家庭的补助”1491468.89元，其中“离休费”216818.66元；“退休费”1079062.85元；“抚恤金”20964元；“生活补助”7044元；“医疗费补助”56542.08元；“奖励金”2415元；“其他对个人和家庭的补助”108622.3元，主要用于职工防暑降温费。

4、“资本性支出”697129.1元，其中“办公设备购置”201636元；“专用设备购置”426399元；“信息网络及软件购置更新”8000元；“无形资产购置”42000元；“其他资本性支出”19094.1元，主要用于购置药典图书等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市药品监督管理局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 316002.14   元，与2020年预算相比减少 199997.86元，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减“三公”经费支出。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少250000元，主要原因是本年度未用一般公共财政预算拨款列支因公出国(境) 经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算315202.14 元，其中公务用车运行维护费 315202.14元，与预算相比增加 51202.14元，主要原因是今年下属天津市药品检验研究院检验任务增加；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共财政预算拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有 20 辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算 800元，与预算相比减少 1200元，主要原因是压减经费，严控公务接待标准。2020年本单位国内公务接待2批次，14人次；其中，外事接待 0 批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市药品监督管理局2020年度机关运行经费决算数    4886800元，比2019年增加503800 元，增长11.49 %。主要原因是：有新增人员导致日常公用经费支出增加。

十、政府采购支出情况

天津市药品监督管理局 2020年政府采购支出总额 1053545.5元，其中：政府采购货物支出 604140元、政府采购服务支出449405.5元。授予中小企业合同金额645932.53元，占政府采购支出总额的61.31%，其中：授予小微企业合同金额  645932.53元，占政府采购支出总额的61.31 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市药品监督管理局共有车辆20辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车 19 辆，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备  89台（套），单价100万元以上的专用设备 32 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市药品监督管理局2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额524.89万元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市药品监督管理局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市药品监督管理局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。