第一部分  概 况

一、主要职责

天津市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共天津市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家和本市推动、发展科学技术事业的重要社会力量。天津市科协由全市性自然科学学会、协会、研究会和区、局（集团公司）科协组成，是中国科学技术协会的地方组织和中国人民政治协商会议天津市委员会的组成单位,业务工作受中国科协指导。天津市科协的主要任务是：开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作；兴办符合天津市科协宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

天津市科学技术协会内设8个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津市科学技术协会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市科学技术协会（本级）

2.天津市科技工作者服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市科学技术协会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市科学技术协会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市科学技术协会2021年度收入、支出决算总计104,431,725.29元，与2020年度相比，收、支总计各增加51,840,537.01元，增长98.57%，主要原因是：新增公益二类事业单位天津市科技工作者服务中心纳入决算管理；增加人才培养经费、科普经费、设备购置费、抚恤金、职业年金等经费。

二、收入决算情况说明

天津市科学技术协会2021年度本年收入合计99,911,030.06元，与2020年度相比增加54,229,666.55元，主要原因是：新增公益二类事业单位天津市科技工作者服务中心纳入决算管理；增加第三批青年人才托举第二年度培养项目经费44,720,000元，第三批杰出人才第一年培养经费3,150,000元；科普经费增加1,620,000元；设备购置增加540,000元；抚恤金增加465,106元；第二批青年人才托举工程第三年培养经费240,000元；职业年金466,332.4元。其中：一般公共预算财政拨款收入97,310,151.42元，占97.40%；事业收入2,144,773.80元，占2.15%；其他收入456,104.84元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

天津市科学技术协会2021年度本年支出合计101,991,755.87元，与2020年度相比增加53,474,120.42元，主要原因是：新增公益二类事业单位天津市科技工作者服务中心纳入决算管理；增加第三批青年人才托举第二年度培养项目经费44,720,000元，第三批杰出人才第一年培养经费3,150,000元；科普经费增加1,620,000元；设备购置增加540,000元；抚恤金增加465,106元；第二批青年人才托举工程第三年培养经费240,000元；职业年金466,332.4元。其中：基本支出24,141,018.43元，占23.67%；项目支出77,850,737.44元，占76.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市科学技术协会2021年度财政拨款收入、支出决算总计97,339,564.42元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加49,910,072.42元，增长105.23%，主要原因是：增加第三批青年人才托举第二年度培养项目经费44,720,000元，第三批杰出人才第一年培养经费3,150,000元；科普经费增加1,620,000元；设备购置增加540,000元；抚恤金增加465,106元；第二批青年人才托举工程第三年培养经费240,000元；职业年金466,332.4元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市科学技术协会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计97,323,951.42元，占本年支出合计的95.42%，与2020年度相比，增加49,923,872.42元，增长105.32%，主要原因是：增加第三批青年人才托举第二年度培养项目经费44,720,000元，第三批杰出人才第一年培养经费3,150,000元；科普经费增加1,620,000元；设备购置增加540,000元；抚恤金增加465,106元；第二批青年人才托举工程第三年培养经费240,000元；职业年金466,332.4元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出97,323,951.42元，主要用于以下方面：科学技术支出94,603,018.87元，占97.20%；社会保障和就业支出1,864,105.34元，占1.92%；卫生健康支出856,827.21元，占0.88%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,178,000.00元，支出决算为97,323,951.42元，完成年初预算的302.45%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为15,741,000.00元，支出决算为17,217,387.43元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为1,053,508.00元，支出决算为1,053,508.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是购置设备增加预算。

    3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为8,850,000元，支出决算为8,770,123.44元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出略有结余。

    4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算为5,206,000.00元，支出决算为4,956,000.00元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国预算未支出。

    5. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为0元，追加预算为62,606,000.00元，支出决算为62,606,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加天津市杰出人才培养经费和青年人才托举工程经费。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为965,000元，支出决算为932,666.94元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出略有结余。

    7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为482,000元，支出决算为466,332.40元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出略有结余。

    8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为693,000元，支出决算为623,683.49元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部医疗费支出略有结余。

    9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为241,000元，支出决算为233,143.72元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出略有结余。

   10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，追加预算为465,106.00元，支出决算为465,106.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加死亡职工抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市科学技术协会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,473,213.98元，与2020年度相比减少309,879.99元，主要原因是：人员经费减少、压缩公用经费支出。其中：人员经费16,869,560.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,603,653.57元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算21,181.79元，与2021年预算相比减少265,818.21元，主要原因是控制三公支出，2021年当年未发生出国费用，公务用车维护费、会议费都有都有相应的压减。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少250,000.00元，主要原因是减少因公出国（境）支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算13,197.79元，其中公务用车运行维护费13,197.79元，与预算相比减少16,802.21元，主要原因是减少燃油费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算7,984.00元，与预算相比增加984.00元，主要原因是增加接待批次。2021年本单位国内公务接待9批次，67人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市科学技术协会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市科学技术协会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市科学技术协会2021年度机关运行经费决算数2,603,653.57元，比2020年减少964,827.19元，降低27.04%。主要原因是：压减三公经费的支出，减少租赁费、培训费等其他公共项目的支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市科学技术协会2021年政府采购支出总额6,145,112.00元，其中：政府采购货物支出34,112.00元、政府采购工程支出890,000.00元、政府采购服务支出5,221,000.00元。授予中小企业合同金额1,474,112.00元，占政府采购支出总额的23.99%，其中：授予小微企业合同金额1,474,112.00元，占政府采购支出总额的23.99%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市科学技术协会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市科学技术协会2021年度已对  5个项目开展绩效自评，涉及金额14,056,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市科学技术协会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。