天津市监狱管理局

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作。

3、负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、基建、财务、装备等工作。负责局机关及所属单位国有资产的管理、监督工作。

4、负责编制、申报监狱系统人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费预算。

5、负责监狱人民警察的配备调整、警务督察、教育管理和职工队伍的管理工作。

6、参与社会管理综合治理工作，组织社会力量对罪犯进行教育改造。

7、承办市委、市政府和司法局交办的其他事项。

二、机构设置

天津市监狱管理局内设21个职能处室，下辖13个预算单位。纳入天津市监狱管理局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市监狱管理局本级

2.天津市监狱

3.天津市河西监狱

4.天津市梨园监狱

5.天津市杨柳青监狱

6.天津市李港监狱

7.天津市滨海监狱

8.天津市西青监狱

9.天津市女子监狱

10.天津市未成年管教所

11.天津市津西监狱

12.天津市长泰监狱

13.天津市监狱管理局应急特勤队

14.天津市康宁监狱

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市监狱管理局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市监狱管理局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市监狱管理局2021年度收入、支出决算总计1,770,731,654.73元，与2020年度相比，收、支总计各增加7,444,312.64元，增长0.42%，主要原因是：2021年度预算执行中有2019年度精神文明奖励、2020年度绩效考核奖励、2020年度疫情防控资金等专项追加，造成收、支总规模大于2020年度。

二、收入决算情况说明

天津市监狱管理局2021年度本年收入合计1,709,463,560.06元，与2020年度相比增加49,198,329.90元，主要原因是：2021年度预算执行中有2019年度精神文明奖励、2020年度绩效考核奖励、2020年度疫情防控资金等专项追加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,588,685,921.56元，占92.93%；其他收入120,777,638.50元，占7.07%。

三、支出决算情况说明

天津市监狱管理局2021年度本年支出合计1,742,771,637.58元，与2020年度相比增加42,166,517.72元，主要原因是：2021年度预算执行中有2019年度精神文明奖励、2020年度绩效考核奖励、2020年度疫情防控资金等专项追加，相应支出规模也有所增加。其中：基本支出1,352,774,847.48元，占77.62%；项目支出389,996,790.10元，占22.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市监狱管理局2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,612,973,652.55元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,880,586.19元，增长0.30%，主要原因是：2021年度预算执行中有2019年度精神文明奖励、2020年度绩效考核奖励等财政专项追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市监狱管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,604,043,169.03元，占本年支出合计的92.04%，与2020年度相比，增加21,837,869.92元，增长1.38%，主要原因是：2021年度预算执行中有2019年度精神文明奖励、2020年度绩效考核奖励、2020年度疫情防控资金等专项追加，造成支出规模大于2020年度。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,604,043,169.03元，主要用于以下方面：

 “公共安全支出”1,437,596,107.84元，占比89.62%，“社会保障和就业支出”100,050,028.21元，占比6.24%，“卫生健康支出”61,625,693.58元，占比3.84%，“城乡社区支出”2,458,539.40元，占比0.15%，“债务付息支出”2,312,800.00元，占比0.14%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,419,298,000.00元，支出决算为1,604,043,169.03元，完成年初预算的113.02%。其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为1,030,590,000.00元，支出决算为1,126,532,621.05元，完成年初预算的109.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算执行中有2019年度精神文明奖励、2020年度绩效考核奖励资金追加。

2.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）年初预算为90,450,000.00元，支出决算为90,450,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）年初预算为27,517,000.00元，支出决算为27,517,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）年初预算为9,331,000.00元，支出决算为49,023,503.30元，完成年初预算的525.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是西青监狱基建项目支出资金来源为上年结转。

5.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）年初预算为98,961,000.00元，支出决算为144,072,983.49元，完成年初预算的145.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算执行中有抚恤金及伤亡特殊补助金、2020年度疫情防控资金等专项追加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67,337,000.00元，支出决算为66,844,282.51元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33,667,000.00元，支出决算为33,205,745.70元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为44,611,000.00元，支出决算为44,930,979.78元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16,834,000.00元，支出决算为16,694,713.80元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,458,539.40元，使用结转结余2,458,539.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出事项资金来源为年初结转。

11. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为2,312,800.00元，支出决算为2,312,800.00元，完成追加预算的100%。决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加了预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市监狱管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,293,208,173.96元，与2020年度相比减少200,281,018.13元，主要原因是：2021年度基层各监所队部分行政运行公用经费按项目形式拨付资金，两年度核算口径不一致。其中：人员经费1,224,526,015.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费68,682,158.36元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,319,523.46元，与2021年预算相比增加2,843,523.46元，主要原因是警用囚车更新购置项目资金拨付在2020年度，实际执行反映在2021年度。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照年度预算执行，本年未安排因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算4,319,523.46元，其中公务用车运行维护费1,327,223.46元，与预算相比减少115,776.54元，主要原因是因疫情封控，车辆运维开支有所减少；公务用车购置费2,992,300.00元，与预算相比增加2,992,300.00元，主要原因是警用囚车更新购置项目资金拨付在2020年度，实际执行反映在2021年度。2021年本单位公务用车保有143辆，购置公务用车12辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少33,000.00元，主要原因是因疫情封控，未发生公务接待相关开支。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市监狱管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市监狱管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市监狱管理局2021年度机关运行经费决算数68,682,158.36元，比2020年减少164,956,174.56元，降低70.60%。主要原因是：2021年度基层各监所队部分行政运行公用经费按项目形式拨付资金，两年度核算统计口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

天津市监狱管理局2021年政府采购支出总额200,812,833.88元，其中：政府采购货物支出146,824,205.40元、政府采购工程支出18,868,707.85元、政府采购服务支出35,119,920.63元。授予中小企业合同金额86,207,202.68元，占政府采购支出总额的42.93%，其中：授予小微企业合同金额82,510,763.58元，占政府采购支出总额的41.09%。

十二、国有资产占有使用情况说明

    截至2021年12月31日，天津市监狱管理局共有车辆154辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车116辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车15辆、其他用车17辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备46台（套），单价100万元以上的专用设备21台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市监狱管理局2021年度已对124个项目开展绩效自评，涉及金额423,928,900.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市监狱管理局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。