中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅是政协天津市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；负责管理机关后勤事务；负责机关离退休人员的管理和服务工作；作为一级预算单位负责市政协机关及所属预算单位的预、决算工作。

二、机构设置

政协天津市第十四届委员会设十个专门委员会及办公厅、研究室、委员学习和联络室三个局级办公机构，下辖1个预算单位。纳入中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年部门决算编报范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）。

2. 天津市政协委员服务中心。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度收入、支出决算总计108,524,302.72元，与2020年度相比，收、支总计各减少6,979,772.77元，下降6.04%，主要原因是：主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度本年收入合计101,633,145.49元，与2020年度相比减少182,072.25元，主要原因是认真落实过紧日子的要求，压减经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入98,744,850.75元，占97.16%；其他收入2,888,294.74元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度本年支出合计101,643,486元，与2020年度相比减少6,763,564.77元，主要原因是认真落实过紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出82,689,666.84元，占81.35%；项目支出18,953,819.16元，占18.65%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度财政拨款收入、支出决算总计99,279,073.36元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,066,094.37元，下降6.64%，主要原因是大力压减非急需非刚性支出，保障重点支出，提高财政资金使用效益。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计98,714,842.72元，占本年支出合计的97.12%，与2020年度相比，减少6,895,343.43元，下降6.53%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，大力压减非急需非刚性支出，提高财政资金使用效益。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出98,714,842.72元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”90,556,842.72元，占比91.74%， “社会保障和就业支出”5,027,000元，占比5.09%，“卫生健康支出”3,131,000元，占比3.17%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,485,000元，支出决算为98,714,842.72元，完成年初预算的107.90%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为64,022,000元，支出决算为69,915,489.47 元，完成年初预算的109.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据市财政局统一安排，年中追加绩效奖金、文明单位奖励等预算经费，执行中据实发放。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为17,539,000元，支出决算为18,583,177.16元，完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分项目经费。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）年初预算为1,929,000元，支出决算为1,687,534.09元，完成年初预算的87.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 年初预算为0元，支出决算为370,642元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定申请发放退休人员丧葬抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,287,000元，支出决算为3,351,000元，完成年初预算的101.95 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，养老保险缴费支出相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,644,000元，支出决算为1,676,000元，完成年初预算的101.95 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，职业年金缴费支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,167,000元，支出决算为2,218,000元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，基本医疗保险支出相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算为90,000元，支出决算为90,000元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为787,000元，支出决算为803,000元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助支出相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计79,761,023.56元，与2020年度相比减少6,453,887.21元，主要原因是：根据市财政局统一要求，原基本预算内的部分业务费用调整至项目预算支出。其中：人员经费59,638,820.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20,122,203.12元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算138,527.02元，与2021年预算相比减少931,472.98元，主要原因一是认真贯彻落实 “过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，外事工作未能开展。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少890,000元，主要原因是本年度未组织因公出访活动。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算111,647.02元，其中公务用车运行维护费111,647.02元，与预算相比减少18,352.98元，主要原因是加强车辆运行管理，严格按照有关规定制度控制用车；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算26,880元，与预算相比减少23,120元，主要原因是认真贯彻落实 “过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。2021年本单位国内公务接待17批次，151人次；其中，外事接待1批次，8人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度机关运行经费决算数20,051,142.47元，比2020年减少9,764,898.22元，降低32.75%。主要原因是：树立过紧日子思想，厉行节约、精打细算，压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年政府采购支出总额8,341,073.04元，其中：政府采购货物支出372,517.40元、府采购服务支出7,968,555.64元。授予中小企业合同金额5,154,135.08元，占政府采购支出总额的61.79%，其中：授予小微企业合同金额5,126,215.68元，占政府采购支出总额的61.46%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车7辆，其中一辆为下属事业单位市政协委员服务中心保障车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度已对13个项目开展绩效自评，涉及金额13,748,734.16 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额5,659,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。