第一部分  概 况

一、主要职责

本科层次应用技术教育和专科层次高等职业教育，及相关科技创新研究、继续教育、专业培训、学术交流和社会服务等。

二、机构设置

天津中德应用技术大学内设14个教学机构、5个教辅机构、1个科研机构，22个党政群团管理机构；下辖1个预算单位。纳入天津中德应用技术大学2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津中德应用技术大学(本级)

2.天津中西机床技术培训中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十三、关于空表的说明

1.天津中德应用技术大学2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津中德应用技术大学2022年度收入、支出决算总计462491353.26元。与2021年度相比，收、支总计各增加84170225.10 元，增长22.25%，主要原因：一是新增学校新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地建设项目，二是增加专项设备购置贴息贷款，三是教育收费、科研事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津中德应用技术大学2022年度本年收入合计441422719.22元，与2021年度相比增加74360253.44 元，主要原因是一是财政拨付学校新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地建设政府性基金拨款4067.4万元、二是向中国农业银行进行专项设备购置贴息贷款收入2022.55万元、三是当年实现的教育收费收入比21年增加1816.58万元、科研事业收入752.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入239172385.90元，占54.18%；政府性基金预算财政拨款收入40674000元，占9.21%；财政专户管理资金收入100165790.41元，占22.69%；事业收入30913819.5元，占7%；事业单位经营收入2525930.67元，占0.57%；其他收入27970792.74元，占6.34%。

三、支出决算情况说明

天津中德应用技术大学2022年度本年支出合计384072351.90元，与2021年度相比增加32444184.21 元，主要原因是新增新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地建设支出。其中：基本支出287153751.15元，占74.77%；项目支出92112567.44元，占23.98%；经营支出2466033.31元，占0.64%；对附属单位补助支出2340000元，占0.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津中德应用技术大学2022年度财政拨款收入、支出决算总计279846385.90元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加32300920.53 元，增长13.05%，主要原因是新增新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津中德应用技术大学2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计239172385.90元，占本年支出合计的67.27%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8373079.47 元，下降3.38%，主要原因是2021年补发了高职扩招退役士兵学费补偿和助学金费用。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出239172385.90元，主要用于以下方面：教育支出（类）222552950元，占93.05%；科学技术支出（类）449335.90元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）10148000元，占4.24%；卫生健康支出（类）6022100元，占2.52%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算233091000元，支出决算为239172385.90元，完成年初预算的102.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为8970000元，支出决算为16012000元，完成年初预算的178.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加高校改革发展、学生资助补助等项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为50000元，支出决算为33300元，完成年初预算的66.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是依据实际发放助学金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为207926000元，支出决算为206507650元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是依据实际发放奖助学金。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，支出决算为130562.80元,追加预算130562.80元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加科技计划项目资金。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0元，支出决算为58954.13元，追加预算58954.13元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加科技计划智库项目资金。

6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为259818.97元，追加预算259818.97元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加科技型企业发展专项资金项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6765000元，支出决算为6765000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3383000元，支出决算为3383000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为4500000元，支出决算为4525100元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员医疗费补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1497000元，支出决算为1497000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津中德应用技术大学2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计205861100元，与2021年度相比增加    11,893,100.00元，主要原因是本年度学校工资福利支出和公用经费支出增加。其中：

人员经费165577100元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费40284000元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津中德应用技术大学2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入40674000元，支出40674000元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40674000元，增长0.00%，主要原因是新增新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津中德应用技术大学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算115000元，支出决算102078.67元，与2022年预算相比减少12921.33元，完成预算的88.76%；决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用的减少，公车运维费相应减少。较上年增加2078.67元，增长2.08%；决算数较上年增加的主要原因是燃油费价格上涨。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，与上年决算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算115000元，支出决算102078.67元，与预算相比减少12921.33元，完成预算的88.76%；较上年增加2078.67元，增长2.08%。其中：

公务用车运行维护费预算115000元，支出决算102078.67元，与预算相比减少12921.33元，完成预算的88.76%；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排用车，使用次数减少。较上年增加2078.67元，增长2.08%，决算数较上年增加的主要原因是燃油费价格上涨。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，与上年决算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，与上年决算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次， 0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津中德应用技术大学2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津中德应用技术大学2022年政府采购支出总38620175.10元，其中：政府采购货物支出24093276.10元、政府采购工程支出810600元、政府采购服务支出13716299元。授予中小企业合同金额37223975.10元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额36313975.10元，占政府采购支出总额的94.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额89.82%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津中德应用技术大学共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆校园巡逻电瓶车。单价100万元以上的设备44台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津中德应用技术大学2022年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额72103601.2元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津中德应用技术大学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。