第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市科学技术协会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市科学技术协会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市科学技术协会2022年度收入、支出决算总计67,486,610.84元。与2021年度相比，收、支总计各减少36,945,114.45元，下降35.38%，主要原因是人才培养经费收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市科学技术协会2022年度本年收入合计65,046,641.42元，与2021年度相比减少34,864,388.64元，主要原因是人才培养经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入60,052,355.29元，占92.32%；事业单位经营收入3,084,162.38元，占4.74%；上级补助收入1,101,750.00元，占1.69%；其他收入808,373.75元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

天津市科学技术协会2022年度本年支出合计65,492,718.23元，与2021年度相比减少36,499,037.64元，主要原因是人才培养经费收入和支出减少。其中：基本支出25,610,402.65元，占39.10%；项目支出39,882,315.58元，占60.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市科学技术协会2022年度财政拨款收入、支出决算总计60,067,968.29元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少37,271,596.13元，下降38.3%，主要原因是人才培养经费收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计60,054,155.29元，占本年支出合计的91.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37,269,796.13元，下降38.3%，主要原因是人才培养经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出60,054,155.29元，主要用于以下方面：教育支出19,868,000.00元，占33.08%；科学技术支出33,761,387.29元，占56.22%；社会保障和就业支出5,622,768.00元，占9.36%；卫生健康支出802,000.00元，占1.34%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49,937,000.00元，支出决算为60,054,155.29元，完成年初预算的120.26%。其中：

1. 2050205高等教育年初预算为12,376,000.00元，支出决算为19,868,000.00元，完成年初预算的160.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

    2. 2060101行政运行年初预算为15,348,000.00元，支出决算为17,746,839.71元，完成年初预算的115.63 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

3.2060199其他科学技术管理事务支出年初预算为0元，支出决算为156,918.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年未完结项目，2022年度使用上年结转资金。

4.2060702科普活动年初预算为10,850,000.00元，支出决算为10,818,629.58元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。

5.2060704学术交流活动年初预算为5,100,000.00元，支出决算为4,950,000.00元，完成年初预算的97.06 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未安排因公出国（境）。

6.2060799其他科学技术普及支出年初预算为100,000 .00元，支出决算为89,000.00元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目厂家优惠降价而节约经费。

7.2080116引进人才费用年初预算为3,990,000.00元，支出决算为3,818,000.00元，完成年初预算的95.69 %，决算数小于年初预算数的主要原因是一人不符合引进人才条件未支出相关经费。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 926000.00，支出决算为1,082,000.00元，完成年初预算的116.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为463000.00元，支出决算为541,000.00元，完成年初预算的116.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

10. 2080801 死亡抚恤年初预算为0元，支出决算为181,768.00元，追加预算181,768.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是结年初无预算，当年追加。

11.2101101行政单位医疗年初预算为 668,000.00元，支出决算为683,000.00元，完成年初预算的102.25 %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

12.2101103公务员医疗补助年初预算为116,000.00元，支出决算为119,000.00元，完成年初预算的102.59 %，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计20,171,839.71元，与2021年度相比增加698,625.73元，主要原因是人员调整导致支出增加。其中：

人员经费17,687,964.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,483,874.91元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市科学技术协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算175,000.00元，支出决算20,000.00元，与2022年预算相比减少155,000.00元，完成预算的11.43%；决算数小于预算数的主要原因是当年未发生因公出国（境）费和公务接待费。较上年减少1,181.79元，下降5.58%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化、油价上涨。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算150,000.00元，支出决算0元，与预算相比减少150,000.00元，完成预算的0%；较上年持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加6,802.21元，增长51.54%。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，合理公车运维成本支出。较上年增加6,802.21元，增长51.54%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化、油价上涨。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0%；较上年减少7,984.00元，下降100%。决算数小于预算数、决算较上年减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待支出。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市科学技术协会2022年度机关运行经费决算数2,483,874.91元，比2021年减少119,778.66元，下降4.60%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市科学技术协会 2022年政府采购支出总额5,871,200.00元，其中：政府采购货物支出88,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,783,000.00元。授予中小企业合同金额5,871,200.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,871,200.00元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市科学技术协会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市科学技术协会2022年度已对10个市级项目开展绩效自评，涉及金额32,347,768.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市科学技术协会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。