二、机构设置

天津市妇女联合会内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市妇女联合会2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.天津市妇女联合会本级

2.天津市妇女儿童社会服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市妇女联合会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市妇女联合会2022年度收入、支出决算总计32,914,350.92元。与2021年度相比，收、支总计各减少 13,670,878.56元，下降29.3%，主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。

二、收入决算情况说明

天津市妇女联合会2022年度本年收入合计32,026,353.39元，与2021年度相比减少11,083,601.63元，主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。其中：一般公共预算财政拨款收入30,020,470.74元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入250,009.20元，占0.8%；事业单位经营收入898,814.83元，占2.8%；其他收入857,058.62元，占 2.7 %。

三、支出决算情况说明

天津市妇女联合会2022年度本年支出合计32,798,820.67元，与2021年度相比减少12,190,225.06元，主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。其中：基本支出27,934,735.11元，占 85.2 %；项目支出4,007,464.47元，占12.2%；经营支出856,621.09元，占 2.6 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市妇女联合会2022年度财政拨款收入、支出决算总计 30,302,476.61元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少  11,781,602.72元，下降 28 %，主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市妇女联合会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,052,467.41元，占本年支出合计的91.63 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,670,342.51元，下降26.2%，主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,052,467.41元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25,921,396.82元，占86.3%，社会保障和就业支出2,078,000.26元，占6.9 %；卫生健康支出2,053,070.33元，占6.8%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,203,500.00元，支出决算为30,052,467.41元，完成年初预算的114.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为16,978,000元，支出决算为18,797,341.29元，完成年初预算的110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加年初未安排的人员经费。

    2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,730,000.00元，支出决算为2,836,611.90元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加设备购置专项经费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为9,476,000.00元，支出决算为3,404,297.63元，完成年初预算的35.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为883,146.00元，追加预算883,146.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是发生了去世人员死亡抚恤金支出，年初未安排预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,852,000.00元，支出决算为1,385,347.70元，完成年初预算的74.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为927,000.00元，支出决算为692,652.56元，完成年初预算的74.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为751,000.00元，支出决算为1,698,707.66元，完成年初预算的226.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休老干部医药费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为365,000.00元，支出决算为144,599.40元，完成年初预算的39.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革， 2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为124,000.00元，支出决算为124,945.96元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算略有差额。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为169,000元，支出决算为84,817.31元，完成年初预算的50.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2022年度部门决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市妇女联合会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,332,709.51元，与2021年度相比减少    8,565,033.19元，主要原因是机构改革，2022年决算减少1户天津宋庆龄渤海儿童世界，财政拨款收支减少。其中：

人员经费23,245,513.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；

公用经费3,087,195.59元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市妇女联合会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入250,009.20元，支出250,009.20  元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少49990.8元，下降16.7%，主要原因是疫情原因，部分培训改为线上，节约部分培训费。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市妇女联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50,000元，支出决算37,107.00元，与2022年预算相比减少12,893元，完成预算的74.2%；决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待量减少。较上年减少11,714.92元，下降24%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出，合理安排公车运维支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；与上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000元，支出决算     29,906元，与预算相比减少94元，完成预算的99.7 %；较上年减少11,640.52元，下降28 %。其中：

公务用车运行维护费预算30,000元，支出决算29,906元，与预算相比减少94元，完成预算的99.7%；较上年减少     11,640.52元，下降28 %。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出，合理安排公车运维支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆,资产所有权为机关事务管理局。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000元，支出决算7,201元，与预算相比减少12,799元，完成预算的36 %；较上年减少74.4元，下降1.02%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公务接待费下降。2022年本单位国内公务接待4批次，24人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市妇女联合会2022年度机关运行经费决算数 2,676,020.91元，比2021年减少486,609.94元，降低15.4 %。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市妇女联合会2022年政府采购支出总额511,342.00 元，其中：政府采购货物支出51,343.00元、政府采购工程支出    0元、政府采购服务支出459,999.00元。授予中小企业合同金额    511,342.00元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额51,343.00元，占政府采购支出总额的10 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市妇女联合会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市妇女联合会2022年度已对  7个市级项目开展绩效自评，涉及金额3,913,146.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对1个项目开展部门评价，涉及金额1,600,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市妇女联合会2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。