第一部分  概 况

一、主要职责

台湾民主自治台盟天津市委员会主要职责参政议政、民主监督、对台交流、社会服务。

二、机构设置

台湾民主自治台盟天津市委员会内设4个职能处室。纳入台盟天津市委会2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.台湾民主自治同盟天津市委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度收入、支出决算总计5,664,206.04元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,090,976.23元，增长23.86%，主要原因是：本年度增加人员。

二、收入决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度本年收入合计5,664,206.04元，与2021年度相比增加1,090,976.23元，主要原因是
：本年度增加人员。其中：一般公共预算财政拨款收入5,663,740.07元，占99.99%；其他收入465.97元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度本年支出合计5,663,740.07元，与2021年度相比增加1,090,510.26元，主要原因是：本年度增加人员。其中：基本支出5,260,514.87元，占92.88%；项目支出403,225.20元，占7.12%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,663,740.07元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,090,510.26元，增长23.85%，主要原因是：本年度增加人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,663,740.07元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加1,090,510.26元，增长23.85%，主要原因是：本年度增加人员。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,663,740.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,060,740.07元，占89.35%；社会保障和就业支出424,000.00元，占7.49%；卫生健康支出179,000.00元，占3.16%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,176,000.00元，支出决算为5,663,740.07元，完成年初预算的109.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为4,203,000元，支出决算为4,657,514.87元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100,000元，支出决算为75,200.00元，完成年初预算的75.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情防控原因盟员培训采用线上线下相结合形式举办，节约经费。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为380,000元，支出决算为328,025.20元，完成年初预算的86.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是台盟天津市委员会第十一届盟员大会专项经费由于疫情防控原因压减时间，节约经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为216,000元，支出决算为279,000元，完成年初预算的129.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为108,000元，支出决算为145,000元，完成年初预算的134.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为142,000元，支出决算为147,000元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为27,000元，支出决算为32,000元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,260,514.87元，与2021年度相比增加1,001,158.25元，主要原因是：本年度增加人员。其中：人员经费4,196,552.38元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、；公用经费1,063,962.49元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

台湾民主自治台盟天津市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算44,000.00元，支出决算37,340.00元，与2022年预算相比减少6,660.00元，完成预算的84.86%；较上年减少4,764.82元，下降11.32%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是公务接待费用减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算35,000.00元，支出决算35,000.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的100.00%；较上年增加257.00元，增长0.74%。其中：

公务用车运行维护费预算35,000.00元，支出决算35,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排公务用车运行维护支出。较上年增加257.00元，增长0.74%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车本市外出调研次数增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算9,000.00元，支出决算2,340.00元，与预算相比减少6,660.00元，完成预算的26.00%；较上年减少5,021.82元，下降68.21%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是按规定严格控制“公务接待”经费支出，公务接待次数减少。2022年本单位国内公务接待2批次，10人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，台湾民主自治同盟天津市委员会2022年度机关运行经费决算数1,063,962.49元，比2021年增加80,646.17元，增长8.20%。主要原因是：本年度增加人员。

十一、政府采购支出情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2022年政府采购支出总额56,160.00元，其中：政府采购货物支出56,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额56,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，台湾民主自治台盟天津市委员会2022年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额480000元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度已自行组织开展1个项目部门评价，涉及金额270000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

台湾民主自治台盟天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。