第一部分  概 况

一、主要职责

中国国民党革命委员会天津市委员会是中国国民党革命委员会在天津的地方组织，是以从事法律、三农等事业的中高级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。其主要职责是在中共天津市委的领导下，组织和推动我市民革各级组织及全体党员不断加强自身建设，不断提高参政议政水平，为我市经济建设和社会发展开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督和政治协商的职能。

二、机构设置

根据上述职责，中国国民党革命委员会天津市委员会内设五处一室：办公室（人事处）、宣传处、组织处、联络处、调研处、社会服务处；无下预算单位。纳入中国国民党革命委员会天津市委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

中国国民党革命委员会天津市委员会本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度收入、支出决算总计12,861,671.39元，与2021年度相比，收、支总计各增加347,938.47元，增长2.78%，主要原因是：换届等项目经费支出增大。

二、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度本年收入合计12,819,474.53元，与2021年度相比增加404,658.41元，主要原因是：换届等项目经费支出增大。其中：一般公共预算财政拨款收入12,819,474.53元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度本年支出合计12,743,375.85元，与2021年度相比增加271,839.79元，主要原因是：换届等项目经费支出增大。其中：基本支出11,941,631.85元，占93.71%；项目支出801,744.00元，占6.29%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,861,671.39元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加347,938.47元，增长2.78%，主要原因是：换届等项目经费支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,743,375.85元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加271,839.79元，增长2.18%，主要原因是：换届等项目经费支出增大。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,743,375.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,431,374.21元，占89.70%；社会保障和就业支出917,005.93元，占7.20%；卫生健康支出394,995.71元，占3.10%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,991,000.00元，支出决算为12,743,375.85元，完成年初预算的106.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为10,060,000.00元，支出决算为10,629,630.21元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为135,000.00元，支出决算为135,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为470,000.00元，支出决算为470,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按计划如期开展换届等会议。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算196,744.00元，支出决算为196,744.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是抚恤金发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为572,000.00元，支出决算为611,419.29元，完成年初预算的106.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为286,000.00元，支出决算为305,586.64元，完成年初预算的106,85%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为396,000.00元，支出决算为333,935.51元, 完成年初预算的84.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗开支减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为72,000.00元，支出决算为61060.2元, 完成年初预算的84.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,941,631.85元，与2021年度相比减少180,968.33元，主要原因是：人员经费等开支有所减少。其中：

人员经费9,841,685.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,099,946.55元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算36,000.00元，支出决算8,000.00元，与2022年预算相比减少28,000.00元，完成预算的22.22%；较上年增加678.47元，增长9.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是机关搬迁导致公车使用次数增加。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算8,000.00元，支出决算8,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加1,198.47元，增长17.62%。其中：

公务用车运行维护费预算8,000.00元，支出决算8,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加1,198.47元，增长17.62%。决算数与预算相比持平的主要原因是按计划如期开支公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是机关搬迁导致公车使用次数增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算28,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少28,000.00元，完成预算的0%；较上年减少520.00元，下降100.00%。决算数小于预算数，且小于上年的主要原因是受疫情影响，本年度未发生公务接待费用。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度机关运行经费决算数2,099,946.55元，比2021年增加176,328.96元，增长9.17%。主要原因是：单位整体搬迁，机关运行费开支有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年政府采购支出总额103,740.00元，其中：政府采购货物支出103,740.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额103,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会天津市委员会2022年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额801,744.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门已对1个项目开展部门评价，涉及金额400,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国国民党革命委员会天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。