第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。

2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市体育局内设9个职能处室；下辖20个预算单位。纳入天津市体育局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市体育局本级

2.下辖预算单位：天津市网球运动管理中心、天津体育职业学院、天津市体操武术射击射箭运动管理中心、天津市体育竞赛和社会体育事务中心、天津市排球运动管理中心、天津市体育综合保障中心、天津市体育运动学校、天津市人民体育馆、天津市体育博物馆、天津市奥林匹克中心、天津市田径运动管理中心、天津市篮球运动管理中心、天津市体育彩票管理中心、天津市小球运动管理中心、天津体育学院、天津市海河教育园体育中心、天津市自行车击剑运动管理中心、天津市游泳运动管理中心、天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心、天津市冬季和水上运动管理中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

天津市体育局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市体育局2022年度收入、支出决算总计2,228,970,140.33元，与2021年度相比，收、支总计各增加96,070,447.24元，增长4.50%，主要原因是：本年增加重大比赛奖励项目、天津体育学院新校区建设等项目。

二、收入决算情况说明

天津市体育局2022年度本年收入合计2,136,175,642.00元，与2021年度相比增加90,192,701.63元，主要原因是：本年。增加重大比赛奖励项目、天津体育学院新校区建设等项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1,171,122,678.22元，占54.82%；政府性基金预算财政拨款收入810,006,696.05元，占37.92%；财政专户管理资金收入69,545,182.91元，占3.26%；事业收入42,576,897.13元，占1.99%；其他收入42,924,187.69元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

天津市体育局2022年度本年支出合计2,019,759,035.03元，与2021年度相比减少52,818,422.02元，主要原因是：减少综保中心蓟州国际冬季运动专项训练基地新建大道速滑馆工程、天津体育学院新校区建设等项目支出。其中：基本支出715,726,933.99元，占35.44%；项目支出1,304,032,101.04元，占64.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市体育局2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,986,030,697.59元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加139,028,264.22元，增长7.53%，主要原因是：本年增加重大比赛奖励项目、天津体育学院新校区建设等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市体育局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,010,238,153.01元，占本年支出合计的50.02%，与2021年度相比，增加374,498,140.91元，增长58.91%，主要原因是：年中财政追加重大比赛奖励项目支出、体校年中财政追加团泊体育训练基地建设项目以及天津体育学院新校区建设项目支出部分执行。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,010,238,153.01元，主要用于以下方面：教育支出465,527,192.53元，占46.08%；科学技术支出30,127.00元；文化旅游体育与传媒支出472,966,813.50元，占46.82%；社会保障和就业支出47,398,984.53元，占4.69%；卫生健康支出24,315,035.45元，占2.41%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,498,588,600.00元，支出决算为1,010,238,153.01元，完成年初预算的67.41%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为1,009,033,000元，支出决算为193,260,026.05元，完成年初预算的19.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津体育学院新校区建设项目支出部分执行。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为42,955,000元，支出决算为243,281,516.48元，完成年初预算的566.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是体校年中财政追加团泊体育训练基地建设项目。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为28,313,000元，支出决算为28,985,650元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是体职院年中财政追加学生资助补助经费项目。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，支出决算为16,640元，决算数大于年初预算数的主要原因是体院2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0元，支出决算为7,275元，决算数大于年初预算数的主要原因是体院2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，支出决算为6,212元，决算数大于年初预算数的主要原因是体院2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为21,327,000元，支出决算为24,332,358.83元，完成年初预算的114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中在职人员增加导致的人员经费与公用经费的预算增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为283,320,000元，支出决算为401,915,009.01元，完成年初预算的141.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加重大比赛奖励项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0元，追加预算为3,005,250元，支出决算为3,005,250元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是体院年中财政追加重大比赛奖励项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算为5,357,000元，支出决算为5,228,256.89元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，严控经费支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为24,152,000元，支出决算为24,046,291.8元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，严控经费支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为10,838,000元，支出决算为13,895,423.97元，完成年初预算的128.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中财政追加重大比赛奖励项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0元，追加预算为544,223元，支出决算为544,223元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31,834,000元，支出决算为31,557,642.01元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员社保基数，正常支付基本养老保险缴费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15,917,000元，支出决算为15,841,342.52元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员社保基数，正常支付职业年金缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为913,000元，支出决算为913,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18,864,000元，支出决算为18,247,669.98元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员社保基数，正常支付事业单位医疗。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为174,000元，支出决算为174,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5,592,000元，支出决算为4,980,365.47元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市体育局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计505,744,765.78元，与2021年度相比增加4,039,234.91元，主要原因是：运动员、教练员人员经费支出增长。其中：

人员经费457,816,530.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47,928,235.55元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市体育局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,436,016.43元，收入810,006,696.05元，支出806,641,351.59元，年末结转和结余4,801,360.89元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少393,681,157.17元，下降32.80%，主要原因是：综保中心蓟州国际冬季运动专项训练基地新建大道速滑馆工程、团泊体育训练基地建设及天津体育学院新校区建设等项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算497000元，支出决算382,207.32元，与2022年预算相比减少114,792.68元，完成预算的76.9%；较上年减少47,858.25元，下降11.13%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，严控“三公”经费，压缩公车运维与公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是过紧日子，合理安排公车使用，压缩公车运维支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算17,000元，支出决算555.00元，与预算相比减少16,445元，完成预算的3.26%；较上年增加555.00元。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩因公出国（境）费开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年机关人员按总局要求办理出国其他手续费。2022年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算457,000元，支出决算381,652.32元，与预算相比减少75347.68元，完成预算的83.51%；较上年减少48,413.25元，下降11.26%。其中：

公务用车运行维护费预算457000元，支出决算381,652.32元，与预算相比减少75347.68元，完成预算的83.51%；较上年减少48,413.25元，下降11.26%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩公务用车运行维护费开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为50辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算23,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少23000元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费开支。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市体育局2022年度机关运行经费决算数2,935,548.83元，比2021年增加287,221.46元，增长10.85%。主要原因是：办公费及设备购置增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市体育局2022年政府采购支出总额222,892,558.78元，其中：政府采购货物支出39,270,624.92元、政府采购工程支出34,320,062.00元、政府采购服务支出149,301,871.86元。授予中小企业合同金额175,926,036.54元，占政府采购支出总额的78.93%，其中：授予小微企业合同金额156,614,164.94元，占政府采购支出总额的70.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.27%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市体育局共有车辆151辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车144辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车、小货车。单价100万元以上的设备46台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市体育局2022年度已对253个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,273,176,756.10元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市体育局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。