第一部分  概 况

一、主要职责

市文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、文物工作的方针政策、党中央和市委关于文化、旅游、广播电视、文物工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行 国家关于文化、旅游、广播 电视和文物工作的法律、法规,研究起草相关地方性法规、政府规章草案和政策文件,拟订有关地方性规范、标准,并组织实施和监督检查。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。  

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3.拟订广播电视领域事业发展规划,指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视领域体制机制改革。  

4.拟订文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护工作。  

5.管理全市性重大文化、旅游、广播电视活动。  

6.组织天津旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场宣传推广,指导、推进全域旅游。开展广播 电视国际交流与合作。组织开展博物馆间的交流与协作。  

7.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各 门类艺术、各艺术品种发展。  

8.负责公共文化事业发展 ,推进公共文化和旅游服务体 系建设及设施建设,深入实施文化惠民工程,推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。  

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

10.负责非物质文化遗产保护工作。  

11.管理、指导社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。  

12.指导、管理文化和旅游市场发展,负责文化和旅游市场经营行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

13.负责文艺类产 品网上传播、网络游戏服务监管,负 责上网服务营业场所管理。

14.指导推动动漫、游戏产业发展。

15.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

16.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

17.负责广播电视专用网和频道频率的技术规划管理,广 播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管,指导、推进国家应急广播体系建设。

18.管理、指导文物保护、考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作。

19.指导文物和博物馆业务工作 ,协同有关部门查处文物犯罪案件。

20.指导全市文化市场综合执法工作 ,组织协调查处跨 区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办重要案件,维护市场秩序。

21.指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

22.负责文化、旅游、广播电视、文物领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  

23.负责文化、旅游、广播电视、文物领域人才队伍建设。  

24.负责文化、旅游、广播电视、文物领域科技和信息化建设 ,指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 ,促进文物保护科技成果转化。  

25.组织推动文化、旅游、广播电视、文物领域招商引资工作。  

26.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市文化和旅游局内设22个职能处室，下辖20个预算单位。纳入天津市文化和旅游局2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市文化和旅游局部门本级

2.二级预算单位包括：天津歌舞剧院、天津交响乐团、天津京剧院、天津市青年京剧团、天津图书馆、天津市群众艺术馆、天津市艺术研究所、天津市文化和旅游局幼儿园、天津自然博物馆、天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室、平津战役纪念馆、周恩来邓颖超纪念馆、天津市文化遗产保护中心、天津艺术职业学院、天津工艺美术职业学院、天津博物馆、天津市华夏未来少儿艺术中心、天津市广播影视监测中心、天津市文化市场行政执法总队、天津市文物交流中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市文化和旅游局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市文化和旅游局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市文化和旅游局2022年度收入、支出决算总计1,137,808,390.23元，与2021年度相比，收、支总计各减少184,678,440.66元，下降13.96%，主要原因：一是机构减少，自2021年下半年起天津市文化和旅游局干部学校并入天津市委党校，上半年数据仍包含在我局2021年决算数据中，2022年天津泥人张彩塑工作室划转北方演艺集团；二是2021年包含庆祝建党100周年活动、天津博物馆消防系统设施维修等财政专项经费，2022年无此项目；三是平津战役纪念馆和周恩来邓颖超纪念馆展陈改造项目经费减少；四是受疫情影响，各单位事业收入减少；五是文旅部、市委宣传部等上级部门拨入专项活动经费增加；六是文旅部、市委宣传部等上级部门拨入专项活动经费尚未全部支出，结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

天津市文化和旅游局2022年度本年收入合计1,066,938,602.27元，与2021年度相比减少162,885,217.95元，主要原因：一是机构减少，自2021年下半年起天津市文化和旅游局干部学校并入天津市委党校，上半年数据仍包含在我局决算数据中，2022年天津泥人张彩塑工作室划转北方演艺集团；二是2021年包含庆祝建党100周年活动、天津博物馆消防系统设施维修等财政专项经费，2022年无此项目；三是平津战役纪念馆和周恩来邓颖超纪念馆展陈改造项目经费减少；四是受疫情影响，各单位事业收入减少；五是文旅部、市委宣传部等上级部门拨入专项活动经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入940,029,334.76元，占88.11%；财政专户管理资金收入29,880,000.00元，占2.80%；事业收入42,705,841.79元，占4.00%；事业单位经营收入34,083,051.22元，占3.19%；附属单位上缴收入158,517.70元，占0.01%；其他收入20,081,856.80元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

天津市文化和旅游局2022年度本年支出合计1,063,398,903.68元，与2021年度相比减少194,154,478.60元，主要原因：一是各单位事业收入减少，压减支出，造成公用支出等基本支出相应减少；二是2021年庆祝建党100周年活动、天津博物馆消防系统等设施维修、平津战役纪念馆和周恩来邓颖超纪念馆展陈改造等项目较多，2022年相对较少。其中：基本支出620,990,215.09元，占58.40%；项目支出415,414,351.68元，占39.06%；经营支出26,994,336.91元，占2.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市文化和旅游局2022年度财政拨款收入、支出决算总计941,366,175.37元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少157,533,115.95元，下降14.34%，主要原因：一是机构减少，自2021年下半年起天津市文化和旅游局干部学校并入天津市委党校，上半年数据仍包含在我局2021年决算数据中，2022年天津泥人张彩塑工作室划转北方演艺集团；二是2021年包含庆祝建党100周年活动、天津博物馆消防系统设施维修等财政专项经费，2022年无此项目；三是平津战役纪念馆和周恩来邓颖超纪念馆展陈改造项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计940,452,173.33元，占本年支出合计的88.44%，与2021年度相比，减少157,413,235.98元，下降14.34%，主要原因：一是机构减少，自2021年下半年起天津市文化和旅游局干部学校并入天津市委党校，上半年数据仍包含在我局2021年决算数据中，2022年天津泥人张彩塑工作室划转北方演艺集团；二是2021年包含庆祝建党100周年活动、天津博物馆消防系统设施维修等财政专项经费，2022年无此项目；三是平津战役纪念馆和周恩来邓颖超纪念馆展陈改造项目经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出940,452,173.33元，主要用于以下方面：教育支出97,006,576.91元，占10.31%；文化旅游体育与传媒支出752,622,935.68元，占80.03%；社会保障和就业支出54,699,761.61元，占5.82%；卫生健康支出28,089,099.13元，占2.99%；债务付息支出8,033,800.00元，占0.85%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900,666,250.00元，支出决算为940,452,173.33元，完成年初预算的104.42%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为4,428,000.00元，支出决算为4,434,995.08元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为250,000.00元，支出决算为81,428.56元，完成年初预算的32.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月初市财政局将尚未支出的资金收回。

3.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为259,000.00元，支出决算为259,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为84,150,000.00元，支出决算为88,907,250.00元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加学生资助补助经费中央直达资金以及现代职业教育质量提升计划资金项目。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为3,246,000.00元，支出决算为3,323,903.27元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为62,438,000.00元，支出决算为66,481,001.97元，完成年初预算的106.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动，人员经费支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为12,153,000.00元，支出决算为12,150,136.67元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出有零星结余。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为165,672,000.00元，支出决算为160,728,800.42元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因，一是人员变动经费支出减少，二是公共数字文化建设智慧图书馆项目尚未完成资金未完全支付，三是公共图书馆购书经费项目及社会化用工项目节约资金支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)年初预算为778,000.00元，支出决算为572,430.57元，完成年初预算的73.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，文化中心管理办公室业务量减少，支出减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)年初预算为4,500,000.00元，支出决算为7,040,000.00元，完成年初预算的156.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整天津大剧院能源费预算，支出增加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算为111,529,000.00元，支出决算为114,758,735.09元，完成年初预算的102.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为5,100,000.00元，支出决算为21,448,891.94元，完成年初预算的420.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了第十三届中国艺术节定额补助项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为26,974,000.00元，支出决算为21,576,637.56元，完成年初预算的79.99%，决算数小于年初预算数的主要原因，一是受疫情影响，文化活动相关经费支出减少，二是中央转移支付项目尾款按照合同下一年支付。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为9,720,000.00元，支出决算为7,692,777.42元，完成年初预算的79.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是纳入年初预算的部分中央转移支付项目经预算调整后细化至相关区文化部门，本部门不再承担相关工作。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为1,016,000.00元，支出决算为752,000.00元，完成年初预算的74.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目没有完成。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)年初预算为6,067,000.00元，支出决算为29,046,256.60元，完成年初预算的478.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加天津城市形象品牌宣传、“919天津常走走”宣传活动等项目支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)年初预算为4,565,000.00元，支出决算为4,551,000.00元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出有零星结余。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为33,785,000.00元，支出决算为32,531,248.53元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出，节约资金。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为46,640,000.00元，支出决算为43,688,880.41元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是中央转移支付项目本年未结项，资金尚未全部支付。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为219,732,000.00元，支出决算为218,504,000.80元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，博物馆多次闭馆，水电等公用支出减少。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)年初预算为6,040,000.00元，支出决算为5,940,251.30元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本运行费（电费）项目节约资金。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为1,350,000.00元，支出决算为1,350,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为200,000.00元，支出决算为171,950.00元，完成年初预算的85.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情原因影响，网络电影及电视剧（电视动画片）拍摄送审量减少，审查费用相应减少。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为3,637,936.40元，支出决算为3,637,936.40元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加死亡人员抚恤金全部支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为36,699,000.00元，支出决算为36,900,356.52元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是随年中人员变动调整经费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为18,348,000.00元，支出决算为17,799,405.09元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是随年中人员变动调整经费支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2,594,000.00元，支出决算为2,635,939.63元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是随年中人员变动调整经费支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17,739,000.00元，支出决算为19,314,444.47元，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休干部医药费超支补助及随年中人员变动调整经费支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为468,000.00元，支出决算为460,681.32元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是随年中人员变动调整经费支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为6,192,000.00元，支出决算为5,678,033.71元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是随人员变动调整支出。

31.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为8,033,800.00元，支出决算为8,033,800.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计539,909,338.11元，与2021年度相比减少9,871,441.49元，主要原因是压减公用支出预算。其中：

人员经费482,044,297.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57,865,040.87元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算310,000.00元，支出决算231,858.91元，与2022年预算相比减少78,141.09元，完成预算的74.79%；较上年减少27,439.39元，下降10.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公车运维和公务接待支出。相比上年减少的主要原因是合理安排公车使用，减少公车运维支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是受疫情影响，本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算234,000.00元，支出决算215,298.91元，与预算相比减少18,701.09元，完成预算的92.01%；较上年减少25,498.39元，下降10.59%。其中：

公务用车运行维护费预算234,000.00元，支出决算215,298.91元，与预算相比减少18,701.09元，完成预算的92.01%；较上年减少25,498.39元，下降10.59%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是加强公务车辆管理，节约公车运维费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算76,000.00元，支出决算16,560.00元，与预算相比减少59,440.00元，完成预算的21.79%；较上年减少1,941.00元，下降10.49%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是加强公务接待管理，节约经费，减少公务接待支出。2022年本单位国内公务接待14批次，115人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市文化和旅游局2022年度机关运行经费决算数11,046,469.00元，比2021年减少5,872,103.47元，降低34.71%。主要原因是响应政府过紧日子号召，大力压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市文化和旅游局2022年政府采购支出总额227,282,754.42元，其中：政府采购货物支出34,509,311.84元、政府采购工程支出6,640,647.41元、政府采购服务支出186,132,795.17元。授予中小企业合同金额194,430,682.08元，占政府采购支出总额的85.55%，其中：授予小微企业合同金额126,475,236.18元，占政府采购支出总额的55.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.25%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市文化和旅游局共有车辆36辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车28辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备39台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市文化和旅游局2022年度已对  161个市级项目开展绩效自评，涉及金额643,185,010.4元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度已对2个项目开展部门评价，涉及金额51,929,100.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。