天津市民政局2022年度本年收入合计1,083,894,423.92元，与2021年度相比增加46,071,247.39元，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入对比2021年度增加46,517,063.81元，增长9.69%，主要为增加回民公墓征地资金；二是政府性基金预算财政拨款收入对比2021年度增加14,320,995.67元，增长14.46%，主要用于彩票公益金安排的社会公益性事业支出以及福利彩票销售机构的业务支出增加；其他收入对比2021年度减少12,750,252.01元，降低35.45%，主要是殡仪墓地服务中心2021年享受增值税免税政策，增值税退税款760万元，2022年自年初即享受增值税免税，不存在退税情况；儿童福利院捐赠收入减少及肢体残疾康复中心房租减免。

其中：一般公共预算财政拨款收入526,809,091.70元，占48.60%；政府性基金预算财政拨款收入113,356,305.76元，占10.46%；事业收入131,282,909.64元，占12.11%；事业单位经营收入289,230,671.80元，占26.68%；其他收入23,215,445.02元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

天津市民政局2022年度本年支出合计1,105,400,241.06元，与2021年度相比增加107,420,709.86元，主要原因：一是人员支出对比2021年度减少46,150,490.11元，降低11.02%，主要是按照实际人员增减变化及绩效工资审批情况调整人员支出，另外殡葬系统单位行政事业性收费返还纳入项目管理用于弥补人员经费从而导致相应的人员支出比去年减少；二是公用支出对比2021年度减少24916161.74元，降低23.49%，主要是按照“真过紧日子”要求压减公用支出及规范项目支出及基本支出范围；三是项目支出对比2021年度增加 143,032,241.80元，增长56.57%，主要是按照单位申报及民政事业发展安排。

其中：基本支出453,833,348.98元，占41.06%；项目支出395,878,991.79元，占35.81%；经营支出255,687,900.29元，占23.13%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市民政局2022年度财政拨款收入、支出决算总计644,259,524.82元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加58,060,719.71元，增长9.90%，主要原因是：增加回民公墓征地补偿款及用于彩票公益金安排的社会公益性事业支出以及福利彩票销售机构的业务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市民政局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计527,342,244.81元，占本年支出合计的47.71%，与2021年度相比，增加45,954,329.90元，增长9.55%，主要原因是：增加回民公墓征地补偿款。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出527,342,244.81元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出510,247,801.20元，占96.76%；卫生健康支出14,368,043.61元，占2.72%；债务付息支出2,726,400.00元，占0.52%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497,146,000.00元，支出决算为527,342,244.81元，完成年初预算的106.07%。其中：

1.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行年初预算为71,652,000元，支出决算为79,075,834.31元，主要用于局本级及参公单位基本支出。完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政及参公单位申报绩效考核奖励，各单位2022年基本工资增资及人员动态调整增加经费。

2.社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务年初预算为3,462,000元，支出决算为3,461,518.75元，主要用于卫南洼服务园区安保、监控、除草等项目支出。完成年初预算的99.99%，决算数基本等于年初预算数，略小于预算的原因是产生的政府采购结余。

3.社会保障和就业支出—民政管理事务—社会组织管理年初预算为4,611,000元，支出决算为4,522,019.55元，主要用于局本级社会组织管理项目支出，如：信息化、抽查审计及运行维护项目；完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目因合同调整等原因，减少相关支出。

4.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理年初预算为650,000元，支出决算为649,120.00元，主要用于局本级基层政权建设和社区治理项目支出，如：村（居）委会换届选举和城乡社区治理项目支出。完成年初预算的99.86%，决算数基本等于年初预算数，略小于预算的原因是产生的政府采购结余。

5.社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出年初预算为16,205,000元，支出决算为16,029,112.22元，主要用于局属婚姻中心、低收入核对中心基本支出，局属低收入中心系统开发及维保项目等支出，局本级民政管理业务费项目支出：如：民政业务调研、培训、宣传、绩效考核等综合业务费、系统运维、软件正版化、网络安全等工作经费项目等。完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目产生结余资金。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为22,661,000元，支出决算为23,571,785.17元，主要用于局本级及所属事业单位缴纳基本养老保险支出。完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增支和社险基数调整导致养老保险相关支出增加。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为11,130,000元，支出决算为11,361,914.18元，主要用于局本级及所属事业单位缴纳职业年金支出。完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增支和社险基数调整导致职业年金相关支出增加。

8.社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利年初预算为44,811,000元，支出决算为45,767,364.83元，主要用于局属儿童福利院和SOS儿童村基本支出、集中供养的孤儿基本生活保障补助、中国天津SOS儿童村妈妈阿姨工资福利以及医疗费用等支出。完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是中央直达资金—困难群众救助补助资金年中拨付用于孤儿基本生活保障。

9.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利年初预算为49,430,000元，支出决算为50,534,320.00元，主要用于局属失智老人康复照料中心、天津市养老院、天津市退休职工养老院基本支出及集中供养人员基本生活费等项目支出；完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年基本工资增资及人员动态调整增加经费。

10.社会保障和就业支出—社会福利—康复辅具年初预算为5,946,000元，支出决算为6,067,812.59元，主要用于局属天津市肢体残疾康复中心基本支出。完成年初预算的102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是市肢体残疾康复中心基本工资增资及增发离休干部补贴。

11.社会保障和就业支出—社会福利—殡葬年初预算为156,492,000元，支出决算为150,199,701.10元，主要用于殡葬单位基本支出及殡葬服务管理项目支出。完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津市殡仪墓地事务服务中心征地补偿款因政策和项目进度进行调整。

12.社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位年初预算为70,423,000元，支出决算为73,422,805.12元，主要用于局属天津市社会福利院、天津市听力障碍康复中心、天津市安宁医院基本支出及天津市社会福利院、天津市听力障碍康复中心、天津市安宁医院集中供养人员生活费、社会福利事业管理处业务费，天津市儿童福利院、天津市安宁医院、天津市社会福利院一般债券项目支出。完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是事业单位基本工资增资及人员动态调整增加经费，二是决算中包含天津市儿童福利院、天津市安宁医院、天津市社会福利院2021年一般债券项目结转支出。

13.社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业年初预算为5,116,000元，支出决算为5,116,000元，主要用于所属福利企业下岗残疾职工生活补助。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出年初预算为6,700,000元，支出决算为10,000,000.00元，主要用于“发点球”精准救助项目支出。完成年初预算的149.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行中调整“发点球”精准救助资金3,300,000元，本年实际支出10,000,000.00元。

15.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出年初预算为11,264,000元，支出决算为27,197,581.98元，主要用于流浪乞讨人员救助和集中供养人员生活费项目支出。完成年初预算的241.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行中下达中央困难群众救助补助资金。

16.社会保障和就业支出—其他生活救助—其他城市生活救助支出年初预算为99,000元，支出决算为78,200元，主要用于特殊困难群众供热补贴。完成年初预算的78.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是因部分享受补贴人员自然死亡，结余部分资金。

17.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出年初预算为0元，追加预算为3,192,711.40元，支出决算为3,192,711.40元，主要用于相关单位按规定程序申报的职工丧葬费抚恤金项目支出。完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中执行中下达相关单位丧葬费抚恤金。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为3,082,000元，支出决算为3,790,022.66元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和离休干部医疗费支出。完成年初预算的122.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是局属行政单位离休干部医药费超支补助。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为6,741,000元，支出决算为7,026,439.69元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和离休干部医疗费支出。完成年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位离休干部医药费超支补助。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为559,000元，支出决算为570,401.90元，主要用于行政及参公单位公务员医疗补助。完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是社险基数调整及人员动态调整增加相关支出。

21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为3,386,000元，支出决算为2,981,179.36元，主要用于局属事业单位在职人员医疗费及退休人员医疗费补助。完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行过程中部分单位进行科目调整调剂，减少本科目支出。

22.债务付息支出—地方政府一般债务付息支出—地方政府一般债券付息支出年初预算为2,726,000元，支出决算为2,726,400元，主要用于一般债券付息支出。完成追加预算的100.01%，决算数基本等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市民政局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计284,466,955.74元，与2021年度相比减少51,146,180.22元，主要原因是：一是按照实际人员增减变化及财政核定标准动态调整人员支出，另外殡葬系统单位行政事业性收费返还纳入项目管理用于弥补人员经费从而导致相应的人员支出比去年减少；二是按照“真过紧日子”要求压减公用支出及规范项目支出及基本支出范围。

其中：人员经费256,332,832.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28,134,123.72元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市民政局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入113,356,305.76元，支出113,356,305.76元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加13,629,820.13元，增长13.67%，主要原因是：彩票公益金安排的社会公益性事业支出以及福利彩票销售机构的业务支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市民政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算134,000元，支出决算70,202.12元，与2022年预算相比减少63,797.88元，完成预算的52.39%；较上年减少64,621.38元，下降47.93%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是落实“真过紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出；此外受疫情影响，未安排因公出国活动、减少了公务接待。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算10,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000元，完成预算的0 %；与上年决算持平，主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出国活动。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算110,000元，支出决算69,722.12元，与预算相比减少40，277.88元，完成预算的63.38%；较上年减少57,377.38元，下降45.14%。其中：

公务用车运行维护费预算110,000元，支出决算69,722.12元，与预算相比减少40,277.88元，完成预算的63.38%；较上年减少57,377.38元，下降45.14%。决算数小于预算数，且比上年减少的主要原因是受疫情影响，公务活动减少，公车运维费用相应减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆，其中：6辆车产权归属于机关事务管理局。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年决算持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算14,000元，支出决算480.00元，与预算相比减少13,520元，完成预算的3.43 %；较上年减少7,244.00元，下降93.79%。决算数小于预算数，且比上年大幅减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。2022年本单位国内公务接待1批次，3人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市民政局2022年度机关运行经费决算数10,803,770.47元，比2021年减少1,349,825.59元，降低11.11%。主要原因是落实“真过紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出和“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市民政局2022年政府采购支出总额268,903,820.73元，其中：政府采购货物支出35,203,935.10元、政府采购工程支出35,868,946.00元、政府采购服务支出197,830,939.63元。授予中小企业合同金额250,321,978.53元，占政府采购支出总额的93.09%，其中：授予小微企业合同金额226,835,967.55元，占政府采购支出总额的84.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.71%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市民政局共有车辆142辆，其中：特种专业技术用车59辆、其他用车83辆，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价100万元以上的设备18台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市民政局2022年度已对160个市级项目开展绩效自评，涉及金额412,361,273.08元，自评结果已随部门决算一并公开；已对43个项目开展部门评价，涉及金额53,334,426.75元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市民政局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明