第一部分  概 况

一、主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、党中央和市委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实人力资源和社会保障工作法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件，拟订相关地方性规范、标准，并组织实施。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度。拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责制定本市技工学校发展规划，组织实施并监督检查。

4、会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订养老和工伤、失业社会保险及其补充保险政策和标准，拟订养老、工伤、失业社会保险关系转续办法。拟订养老、工伤、失业社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与制定社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订留学人员来津（回国）工作政策。

8、会同有关部门拟订本市荣誉制度和政府奖励制度，承担以市委、市政府名义及各系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作；承办市政府提交市人大常委会审议的人事任免和市政府任免领导人员的有关事项。

9、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

12、负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

13、负责人力资源和社会保障领域对外合作与交流工作。

14、组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。

15、完成市委、市政府交办的其他事项。

16、有关职责分工。

与市科学技术局（市外国专家局）在外国人来华工作许可方面的职责分工。

Ａ类人员来津工作政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，Ｂ类和Ｃ类人员来津工作政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施外国人来津工作许可。

二、机构设置

天津市人力资源和社会保障局内设27个职能处室，下辖12个预算单位。纳入天津市人力资源和社会保障局2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人力资源和社会保障局本级

2.天津市社会保险基金管理中心

3.天津市劳动人事争议仲裁院

4.天津市劳动保障监察总队

5.天津铁道职业技术学院

6.天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）

7.天津市劳动经济学校

8.天津市引进人才综合服务中心(天津市居住证积分服务中心)

9.天津市职业技能鉴定指导中心（天津市职业技能培训研究室）

10.天津市人才考评中心

11.天津市就业服务中心

12.天津市职业技能公共实训中心

13.中国北方人才市场

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市人力资源和社会保障局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人力资源和社会保障局2022年度收入、支出决算总计29,857,511,643.56元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,582,822,103.46元，下降5.03%，主要原因是：2022年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2022年度本年收入合计29,857,650,725.76元，与2021年度相比减少1,520,105,347.23元，主要原因是：2022年项目收支减少。其中：一般公共预算财政拨款收入29,606,564,777.56元，占99.16%；国有资本经营预算财政拨款收入33,234,000.00元，占0.11%；财政专户管理资金收入48,341,643.00元，占0.16%；事业单位经营收入123,900,782.36元，占0.41%；其他收入45,609,522.84元，占0.15%；

三、支出决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2022年度本年支出合计29,903,866,382.26元，与2021年度相比减少1,522,669,554.71元，主要原因是：2022年项目支出减少。其中：基本支出734,582,177.67元，占2.46%；项目支出29,017,330,322.53元，占97.04%；经营支出151,953,882.06元，占0.51%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入、支出决算总计29,658,184,536.12元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,440,674,516.81元，下降4.63%，主要原因是：2022年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人力资源和社会保障局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,604,492,066.60元，占本年支出合计的99.00%，与2021年度相比，减少1,467,167,239.58元，下降4.72%，主要原因是：2022年项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,604,492,066.60元，主要用于以下方面：教育支出377,186,129.27元，占1.27%；科学技术支出9,892,154.00元，占0.03%；社会保障和就业支出29,184,009,878.13元，占98.58%；卫生健康支出29,435,881.54元，占0.10%；农林水支出3,968,023.66元，占0.01%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,229,253,500.00元，支出决算为29,604,492,066.60元，完成年初预算的117.34%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为84,170,000.00元，支出决算为110,910,000.00元，完成年初预算的131.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第五批来（留）津博士（后）第一年资助经费、引进领军人才专项资助经费等项目预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为7,060,000.00元，支出决算为1,268,858.00元，完成年初预算的17.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目预算调减。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为69,103,200.00元，支出决算为69,863,000.00元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学生资助政策体系等项目预算。

4.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为64,552,000.00元，支出决算为67,084,661.37元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加学生资助政策体系等项目预算。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为130,197,300.00元，支出决算为128,059,609.90元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步压减了业务经费。

6.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为9,892,154.00元，追加预算9892154.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才培养-2020年度“项目+团队”重点培养专项第二年度资助经费、2021年中国博士后国际交流计划引进项目天津市联合资助项目第一年匹配经费等项目预算。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为309,816,000.00元，支出决算为339,047,144.09元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等预算。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为54,934,000.00元，支出决算为54,485,697.05元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步压减了业务经费。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为63,710,000.00元，支出决算为49,419,055.00元，完成年初预算的77.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度拨付资金。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为68,790,000.00元，支出决算为70,026,345.35元，完成年初预算的101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加天津市人力资源和社会保障局政务服务能力提升改造等项目经费。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为32,747,000.00元，支出决算为30,507,647.50元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是已于6月提前完成数字化加工人员安置工作，压减了项目经费。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为38,221,000.00元，支出决算为38,132,703.73元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，工作无法按时进行。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为371,831.91元，完成年初预算的74.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，工作无法按时进行。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）年初预算为2,445,000.00元，支出决算为2,272,400.00元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是享受院士特贴和授衔专家津贴人员去世。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为51,200,000.00元，支出决算为89,700,000.00元，完成年初预算的175.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第五批来（留）津博士（后）第一年资助经费、引进领军人才专项资助经费等项目预算。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为39,121,000.00元，支出决算为38,855,578.77元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，工作无法按时进行。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为42,510,000.00元，支出决算为32,898,000.42元，完成年初预算的77.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，工作无法按时进行。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34,840,000.00元，支出决算为37,528,775.32元，完成年初预算的107.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本养老保险项目预算。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17,420,000.00元，支出决算为19,046,827.10元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金项目预算。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为6,068,790,000.00元，支出决算为7,131,650,000.00元，完成年初预算的117.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本养老保险项目预算。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为700,000,000.00元，支出决算为700,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为23,450,000.00元，支出决算为103,249,338.89元，完成年初预算的440.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社会保险补贴项目预算，并使用上年结转资金。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为12,000,000.00元，支出决算为9,674,405.00元，完成年初预算的80.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是享受补贴人数减少。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为50,500,000.00元，支出决算为23,000,000.00元，完成年初预算的45.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关部委部分工作未开展。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为1,800,000.00元，支出决算为67,623,000.00元，完成年初预算的3,756.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加求职创业补贴-01中央直达资金-就业补助资金等项目预算。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为18,000,000.00元，支出决算为35,572,740.00元，完成年初预算的197.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

28.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为17,118,000,000.00元，支出决算为20,218,110,000.00元，完成年初预算的118.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本养老保险项目预算。

29.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为89,540,000.00元，支出决算为89,540,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,798,388.00元，追加预算2,798,388.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加抚恤金和丧葬费项目预算。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12,710,000.00元，支出决算为12,887,856.42元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、职务晋升和职级晋级晋档。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10,353,000.00元，支出决算为10,299,618.04元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员变动造成的。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2,391,000.00元，支出决算为2,408,877.24元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、职务晋升和职级晋级晋档。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3,883,000.00元，支出决算为3,839,529.84元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员变动造成的。

35. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为6,000,000.00元，支出决算为3,968,023.66元，完成年初预算的66.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计679,590,536.33元，与2021年度相比减少15,690,982.17元，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步压减了经费。其中：

人员经费598,878,426.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费80,712,109.71元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人力资源和社会保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余10,500,000.00元，收入33,234,000.00元，支出43,734,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加36,331,000.00元，增长490.76%，主要原因是使用上年结转资金。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,257,000.00元，支出决算215,189.57元，与2022年预算相比减少1,041,810.43元，完成预算的17.12%；决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步降低了“三公”经费。较上年增加27,319.90元，增长14.54%。决算数较上年增加的主要原因是业务量增长，公车运维成本增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算685,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少685,000.00元，完成预算的0%；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算405,000.00元，支出决算207,797.78元，与预算相比减少197,202.22元，完成预算的51.31%；较上年增加51,396.89元，增长32.86%。其中：

公务用车运行维护费预算405,000.00元，支出决算207,797.78元，与预算相比减少197,202.22元，完成预算的51.31%；决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步加强公务用车管理。较上年增加51,396.89元，增长32.86%。决算数较上年增加的主要原因是业务量增长，公车运维成本增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为44辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算167,000.00元，支出决算7,391.79元，与预算相比减少159,608.21元，完成预算的4.43%；较上年减少24,076.99元，下降76.51%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步加强公务接待管理。2022年本单位国内公务接待7批次，51人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费决算数55,767,538.00元，比2021年减少18,142,761.40元，降低24.55%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约各项规定，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人力资源和社会保障局2022年政府采购支出总额137,156,584.59元，其中：政府采购货物支出15,420,771.36元、政府采购工程支出12,277,932.51元、政府采购服务支出109,457,880.72元。授予中小企业合同金额108,972,833.08元，占政府采购支出总额的79.45%，其中：授予小微企业合同金额96,670,851.16元，占政府采购支出总额的70.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.80%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市人力资源和社会保障局共有车辆30辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要包括教育教学、考试考务以及事业单位业务用车。单价100万元以上的设备109台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人力资源和社会保障局2022年度已对100个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,344,881,040.3元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人力资源和社会保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。