天津市教育委员会2022年度本年收入合计28,876,371,731.75元，与2021年度相比增加2,905,098,883.80元，主要原因是：2022年财政拨款和事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,070,347,287.44元，占34.87%；政府性基金预算财政拨款收入1,676,959,648.83元，占5.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 200,000.00元；财政专户管理资金收入2,438,518,941.88元，占8.45%；事业收入12,784,896,282.01元，占44.27%；事业单位经营收入2,066,918.67元，占0.01%；上级补助收入8,295,805.15元，占0.03 %；附属单位上缴收入14,540,000.00元，占0.05%；其他收入1,880,546,847.77元，占6.51%。

三、支出决算情况说明

天津市教育委员会2022年度本年支出合计28,376,754,316.98元，与2021年度相比增加3,258,430,761.97元，主要原因是：2022年财政拨款和事业收入增加，从而支出增加。其中：基本支出 21,547,288,852.97元，占75.93%；项目支出6,829,358,343.66元，占24.07%；经营支出107,120.35元。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市教育委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计11,750,017,717.72元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,815,047,040.53元，增长18.27%，主要原因是：2022年财政拨款专项经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市教育委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,072,508,602.20元，占本年支出合计的35.50%，与2021年度相比，增加797,000,093.21元，增长8.59%，主要原因是：2022年财政拨款专项经费收入增加，从而支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,072,508,602.20元，主要用于以下方面：教育支出8,651,563,850.86元，占85.89%，科学技术支出41,206,044.86元，占0.41%，文化旅游体育与传媒支出732,000.00元，占0.01%，社会保障和就业支出777,521,287.66元，占7.72%，卫生健康支出594,914,477.28元，占5.9%，农林水支出711,041.54元，占0.01%，债务付息支出5,859,900.00元，占0.06%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,359,218,000.00元，支出决算为10,072,508,602.20元，完成年初预算的107.62%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为69,192,000.00元，支出决算为79,250,953.12元，完成年初预算的114.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为8,802,000.00元，支出决算为8,752,219.00元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步压减培训经费支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为121,209,000.00元，支出决算为131,949,242.63元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数主要原因是追加经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为227,168,000.00元，支出决算为247,912,626.85元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数主要原因是追加经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为361,919,000.00元，支出决算为394,665,088.92元，完成年初预算的109.05%，决算数大于年初预算数主要原因是追加经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为5,918,966,000.00元，支出决算为6,298,147,021.03元，完成年初预算的106.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加高校“双一流”建设、学生资助等专项经费。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为495,205,000.00元，支出决算数为492,696,985.60元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般公用支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为93,715,000.00元，支出决算为92,843,750.00元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般公用支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为39,425,000.00元，支出决算为41,278,000.00元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加学生资助等专项经费。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为618,727,000.00元，支出决算为708,719,869.60元，完成年初预算的114.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加学生资助、职业院校双高建设等专项经费。

11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为14,580,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加首届世界职业技术教育发展大会专项经费。

12.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为46,243,000.00元，支出决算为50,177,000.00元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加开放大学信息化建设专项经费。

13.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）年初预算为20,000,000.00元，支出决算为20,000,000.00元，完成年初预算的100%。

14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为63,258,000.00元，支出决算为63,414,580.42元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

15.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）年初预算为6,831,000.00元，支出决算为7,176,513.69元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

16.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，支出决算为9,492,361.64元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

17.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0元，支出决算为783,834.62元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

18.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0元，支出决算为242,370.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，支出决算为2,021,276.81元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

20.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为0元，支出决算为18,090.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,711,838.87元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

22.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为0元，支出决算为49,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0元，支出决算为26,887,272.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为732,000.00元，支出决算为732,000.00元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0元，支出决算为1,500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因为追加引进人才经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为517,006,000.00元，支出决算为516,966,475.90元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，养老保险缴费支出减少。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为258,504,000.00元，支出决算为258,454,811.76元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，职业年金缴费支出减少。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为62,315,000.00元，支出决算为139,245,268.65元，完成年初预算的223.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加医院专项经费。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为25,974,000.00元，支出决算为40,560,023.60元，完成年初预算的156.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加医院专项经费。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为947,000.00元，支出决算为951,692.00元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加医院专项经费。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为1,809,000.00元，支出决算为1,790,000.00元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费按实际进度支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1,210,000.00元，支出决算为1,047,359.67元，完成年初预算的86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费按实际进度支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为12,100,000.00元，支出决算为12,100,000.00元，完成年初预算的100%。

35.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项年初预算为23,550,000.00元，支出决算为41,169,550.86元，完成年初预算的174.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加医院专项经费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,475,000.00元，支出决算为2,422,666.35元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费支出减少。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为270,224,000.00元，支出决算为271,717,664.99元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费支出增加。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为471,000.00元，支出决算为484,510.70元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗费支出增加。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为84,731,000.00元，支出决算为83,425,740.46元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗费支出减少。

40.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为711,041.54元，完成年初预算的1,422.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科研经费。

41.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为5,860,000.00元，支出决算为5,859,900.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据一般债券项目资金据实支付利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市教育委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,714,097,101.57元，与2021年度相比增加202,243,494.04元，主要原因是：2022年人员经费支出增加。其中：人员经费5,479,814,844.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,234,282,257.06元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网路及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市教育委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,676,959,648.83元，支出1,676,959,648.83元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加1,020,030,538.23元，增长155.27%，主要原因是：2022年高校和附属医院使用政府专项债券资金用于项目建设支出较上年有所增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市教育委员会2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入200,000.00元，支出200,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加200,000.00元，主要原因是2022年财政拨付专项资金对高校校办企业进行补助。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4,737,000.00元，支出决算2,672,666.52元，与2022年预算相比减少2,064,333.48元，完成预算的56.42%%；较上年增加165,635.45元，增长6.61%。决算数小于预算数的主要原因是继续落实市委、市政府过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增长。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算606,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少606,000.00元；较上年减少10,585.40元，下降100.00%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是受疫情影响未安排出国（境）活动。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3,572,000.00元，支出决算2,530,048.52元，与预算相比减少1,041,951.48元，完成预算的70.83%%；较上年增加229,250.30元，增长9.96%。其中：

公务用车运行维护费预算2,572,000.00 元，支出决算2,530,048.52元，与预算相比减少41,951.48元，完成预算的98.37%%；较上年增加229,250.30元，增长9.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年公务活动较上年略有增多，运行维护费用相应增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为247辆。

公务用车购置费预算1,000,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,000,000.00元；与上年决算持平。决算数小于预算数的主要原因是原计划购置的医护用车因情况变化未实施采购。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算559,000.00元，支出决算142,618.00元，与预算相比减少416,382.00元，完成预算的25.5%；较上年减少53,029.45元，下降27.10%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费支出。2022年本单位国内公务接待82批次，1511人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市教育委员会2022年度机关运行经费决算数16,973,090.27元，比2021年减少785,913.45元，降低4.43%。主要原因是厉行节约，进一步减压机关运行支出

十一、政府采购支出情况说明

天津市教育委员会2022年政府采购支出总额3,604,390,667.86元，其中：政府采购货物支出1,161,695,857.35元、政府采购工程支出1,486,700,843.00元、政府采购服务支出955,993,967.51元。授予中小企业合同金额1,737,941,837.66元，占政府采购支出总额的48.22%，其中：授予小微企业合同金额1,294,904,823.12元，占政府采购支出总额的35.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.57%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市教育委员会共有车辆428辆，其中：主要领导干部用车37辆、机要通信用车25辆、应急保障用车18辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车18辆、其他用车323辆，其他用车主要包括学校教学科研等业务用车、校园安全维护车辆、学校食堂车辆等。单价100万元以上的设备1,380台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市教育委员会2022年度已对437个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,423,180,022.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对2个项目开展部门评价，涉及金额404,200,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市教育委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 高等学校“双一流”建设，是指根据《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64号）和《教育部、财政部、国家发展改革委关于印发〈统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）〉的通知》（教研〔2017〕2号），开展世界一流大学和一流学科建设。

5.学生资助补助资金，包括学前教育资助金，普通高中国家助学金，中职学校免学费和助学金，高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。

附件：

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明