第一部分  概 况

一、主要职责

    市农业农村委员会是市政府组成部门，为正局级，加挂市乡村振兴局牌子。

　　市农业农村委员会贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、党中央和市委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订相关地方性规范、标准，并组织实施。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与实施国家间有关农业援助项目。

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（十五）职能转变。

　　1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

　　（十六）有关职责分工。

　　1．与市市场监督管理委员会的有关职责分工。（1）市农业农村委员会负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理委员会监督管理。（2）市农业农村委员会负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　2．与市粮食和物资储备局的有关职责分工。市农业农村委员会负责粮食生产环节的质量安全监管。市粮食和物资储备局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

二、机构设置

根据上述职责，天津市农业农村委员会内设29个职能处室，下辖12个单位。根据决算编报要求，纳入天津市农业农村委员会2022年部门决算编报范围有天津市农业农村委员会（本级）和二级预算单位共13个，具体包括：

1.行政单位：天津市农业农村委员会（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市农业科学院、天津市农业发展服务中心、天津市农村社会事业发展服务中心、天津市水产研究所、天津市动物疫病预防控制中心、天津市农业生态环境监测与农产品质量监测中心、天津农机化技术试验服务中心及天津市农业农村委信息中心、天津市中芬乳品研究培训中心、天津市农业广播电视学校、天津市优质农产品开发示范中心，共计10个单位。

3.行政执法机构：天津市农业综合行政执法总队、天津市渔政渔港监督管理处，共计2个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

     十二、关于空表的说明

天津市农业农村委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市农业农村委员会2022年度收入、支出决算总计1,561,694,112.13元，与2021年度相比，收、支总计各减少764,310,212.48元，下降32.86%，主要原因是：2022年新一轮结对帮扶困难村工作已完成。

二、收入决算情况说明

天津市农业农村委员会2022年度本年收入合计1,578,559,602.01元，与2021年度相比减少738,240,343.06元，主要原因是：2022年新一轮结对帮扶困难村工作已完成。其中：一般公共预算财政拨款收入1,456,666,266.05元，占92.28%；政府性基金预算财政拨款收入6,565,816.00元，占0.42%；事业收入21,515,997.41元，占1.36%；事业单位经营收入36,861,679.46元，占2.34%；其他收入56,949,843.09元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

天津市农业农村委员会2022年度本年支出合计1,602,509,248.01元，与2021年度相比减少752,371,560.55元，主要原因是：2022年新一轮结对帮扶困难村工作已完成。其中：基本支出516,151,353.09元，占32.21%；项目支出1,047,303,835.53元，占65.35%；经营支出39,054,059.39元，占2.44%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市农业农村委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,463,330,647.48元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少713,874,009.72元，下降32.79%，主要原因是：2022年新一轮结对帮扶困难村工作已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市农业农村委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,456,734,641.71元，占本年支出合计的90.90%，与2021年度相比，减少719,995,310.37元，下降33.08%，主要原因是：2022年新一轮结对帮扶困难村工作已完成。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,456,734,641.71元，主要用于以下方面：科学技术支出117,352,823.65元，占8.06%；社会保障和就业支出40,679,716.53元，占2.79%；卫生健康支出21,866,436.75元，占1.50%；农林水支出1,171,559,784.78元，占80.42%；债务付息支出105,275,880.00元，占7.23%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912,000,000.00元，支出决算为1,456,734,641.71元，完成年初预算的159.73%。其中：

1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,110,373.73元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度天津市科技计划项目结转资金支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为112,836,000元，支出决算为112,655,000.00元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是农科院人员变动。

3.科学技术支出(类)应用研究(款) 高技术研究(项)年初预算为0.00元，支出决算为2.71元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支出。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为768,427.74元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度天津市科技型企业发展结转专项资金支出。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,819,019.47元， 决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度中央引导地方科技发展以及天津市科技计划等项目结转资金支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26,660,000元，支出决算为27,117,693.37元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，追加经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13,329,000元，支出决算为13,562,023.16元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，追加经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5,241,000.00元，支出决算为4,924,635.49元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按照实际执行。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12,255,000元，支出决算为12,075,139.94元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按照实际执行。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为995,000元，支出决算为976,661.32元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按照实际执行。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3,882,000.00元，支出决算为3,890,000.00元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，按照实际执行。

13.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为135,964,000.00元，支出决算为149,544,852.26元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)年初预算为150,000元，支出决算为118,400.00元，完成年初预算的78.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，相关工作未开展。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为128,194,000元，支出决算为127,722,197.22元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

15.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为28,730,000.00元，支出决算为62,186,648.54元，完成年初预算的216.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

16.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为15,650,000元，支出决算为35,838,294.83元，完成年初预算的228.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费以及使用上年度实验室建设项目结转资金支出。

     17.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为23,150,000元，支出决算为19,805,515.24元，完成年初预算的85.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际执行。

18.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为6,292,000元，支出决算为5,989,147.75元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结余资金收回。

19.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为6,350,000元，支出决算为6,203,470.18元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结余资金收回。

20.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为23,238,000.00元，支出决算为21,958,228.99元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目未实施。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00元，支出决算为40,111,968.02元，追加预算40,111,968.02元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加项目经费。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为173,960,000元，支出决算为543,166,744.93元，完成年初预算的312.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般债项目资金。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为49,570,000元，支出决算为54,535,930.03元，完成年初预算的110.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

24.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为19,850,000元，支出决算为18,492,187.79元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分中央财政项目资金结转下年。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算为0.00元，支出决算为22,880,000.00元，追加预算为22,880,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中增加一般债项目支出。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为8,140,000元，支出决算为12,427,302.60元，完成年初预算的152.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

27.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为1,500,000元，支出决算为4,751,896.40元，完成年初预算的316.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度中央财政结转资金支出。

28.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为10,788,000元，支出决算为6,697,000.00元，完成年初预算的62.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金指标未下达。

29.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为0.00元，支出决算为39,130,000.00元，追加预算为39,130,000.00元完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中收到的中央财政项目经费。

30.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为105,275,880.00元，支出决算为105,275,880.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市农业农村委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计452,764,686.76元，与2021年度相比增加1,257,541.99元，主要原因是行政及参公单位因基数变动，调整养老保险及职业年金等。其中：

人员经费408,758,352.42元，主要包括基本工资81,652,326.22元、津贴补贴47,415,164.35元、奖金21,683,235.26元、绩效工资62,370,086.05元、机关事业单位基本养老保险缴费29,384,880.05元、职业年金缴费14,965,728.43元、职工基本医疗保险缴费18,112,827.98元、公务员医疗补助缴费976,661.32元、其他社会保障缴费3,396,143.79元、住房公积金90,303,152.92元、医疗费1,039,000.00元、其他工资福利支出22,772,833.28元、离休费4,364,964.86元、退休费7,776,087.75元、生活补助230,707.00元、医疗费补助2,079,204.16元、奖励金7,075.00元、其他对个人和家庭的补助228,274.00元；

公用经费44,006,334.34元，主要包括办公费1,869,487.79元、印刷费252,617.50元、咨询费120,800.00元、手续费34,344.07元、水费652,214.42元、电费3,575,576.14元、邮电费491,258.80元、取暖费2,366,534.02元、物业管理费3,670,114.28元、差旅费515,030.68元、维修(护)费1,794,272.43元、租赁费1,275,683.19元、会议费149,000.00元、培训费301,719.55元、公务接待费6,387.00元、专用材料费13,893.00元、被装购置费54,196.69元、劳务费2,119,102.13元、委托业务费3,167,582.66元、工会经费3,588,000.00元、福利费9,699,701.05元、公务用车运行维护费1,615,920.27元、其他交通费用5,163,039.58元、税金及附加费用460,859.47元、其他商品和服务支出597,808.94元、办公设备购置394,362.68元、专用设备购置11,998.00元、无形资产购置7,300.00元、其他资本性支出37,530.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市农业农村委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入6,565,816.00元，支出6,565,816.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加6,287,869.10元，增长2,262.26%，主要原因是增加了农业生产发展项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市农业农村委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算1,774,000元，支出决算1,622,307.27元，与2022年预算相比减少151,692.73元，完成预算的91.45%；2022年支出较上年减少800,997.61元，下降33.05%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的是认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减不必要支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算92,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少92,000元。较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,619,000元，支出决算1,615,920.27元，与预算相比减少3079.73元，完成预算的99.81%；支出较上年减少787,550.61元，下降32.77%。其中：

公务用车运行维护费预算1,619,000元，支出决算1,615,920.27元，与预算相比减少3079.73元，完成预算的99.81%；决算数小于预算数的主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减不必要的公车运维支出。较上年增加66,449.39元，增长4.29%。决算数较上年增加的主要原因是10个涉农区县督导检查任务增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为153辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元。与预算相比持平，较上年减少854,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算63,000元，支出决算6,387.00元，与预算相比减少56,613元，完成预算的10.14%；较上年减少13,447.00元，下降67.80%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减不必要的公务接待支出。2022年本单位国内公务接待5批次，59人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市农业农村委员会2022年度机关运行经费决算数19,555,737.12元，比2021年减少1,743,061.21元，降低8.18%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

天津市农业农村委员会2022年政府采购支出总额166,136,675.48元，其中：政府采购货物支出89,669,341.84元、政府采购工程支出34,688,063.00元、政府采购服务支出41,779,270.64元。授予中小企业合同金额91,676,678.48元，占政府采购支出总额的55.18%，其中：授予小微企业合同金额63,214,073.79元，占政府采购支出总额的38.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额95.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.77%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市农业农村委员会共有车辆137辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车134辆，其他用车主要包括其他公务用车。单价100万元以上的设备44台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市农业农村委员会2022年度已对195 个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,025,351,025.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市农业农村委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。