第一部分  概 况

一、主要职责

检察院作为国家的法律监督机关，主要职能有：刑事案件审查批准和决定逮捕以及侦查监督；审查起诉；代表国家出席法庭支持公诉；刑事案件、民事案件审判监督；民事、行政诉讼案件检察等。天津市滨海新区人民检察院行使区级人民检察院职能。

二、机构设置

天津市滨海新区人民检察院内设12 个职能部室，设置3个派驻检察室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民检察院2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区人民检察院本级1个行政单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民检察院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民检察院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民检察院2022年度收入、支出决算总计    114,485,507.42元。与2021年度相比，收、支总计各减少10,922,100.07元，下降8.71%，主要原因是工资、社保政策调整，压减公用支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2022年度本年收入合计102,455,904.00元，与2021年度相比增加减少1,869,739.20元，主要原因是工资、社保政策调整，压减人员、公用支出预算。其中：一般公共预算财政拨款收入102,398,415.22元，占 99.94 %；其他收入 57,488.78 元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2022年度本年支出合计107,852,692.37元，与2021年度相比减少4,851,635.23元，主要原因是工资、社保政策调整，压减人员、公用支出。其中：基本支出99,252,707.03元，占92.03%；项目支出8,599,985.34元，占7.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民检察院2022年度财政拨款收入、支出决算总计107,022,189.59元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,963,463.73元，下降6.11%，主要原因是工资、社保政策调整，压减人员、公用支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民检察院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计105,280,530.35元，占本年支出合计的97.62%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,655,983.43元，下降3.36%，主要原因是工资、社保政策调整，压减人员、公用支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出105,280,530.35元，主要用于以下方面：一般公共服务支出267,879.12元，占0.25%；公共安全支出94,664,235.37元，占比89.92%，社会保障和就业支出6,844,621.28元，占比6.5%，卫生健康支出3,503,794.58元，占比3.33%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,188,400.00元，支出决算为105,280,530.35元，完成年初预算的115.45%。其中：

 1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为78,784,000.00元，支出决算为88,904,291.17元，完成年初预算的 112.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加执行公务员绩效奖励、司改绩效以及人员动态管理人员经费。

 2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为1,470,000.00元，支出决算为2,958,260.00元，完成年初预算的 201.24 %，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响上年结转的转移支付资金在本年支付。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,871,000.00元，支出决算为4,603,621.28元，完成年初预算的118.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理、社保政策调整追加相应支出。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,936,000.00元，支出决算为2,241,000.00元，完成年初预算的115.75 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理、社保政策调整追加相应支出。

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,580,000.00元，支出决算为2,977,210.26元，完成年初预算的 115.4 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加相应支出。

 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为484,000.00元，支出决算为 526,584.32元，完成年初预算的108.8 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加相应支出。

 7. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为2,063,400.00元，支出决算为2,801,684.2元，完成年初预算的135.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央转移支付及抚恤金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计99,252,707.03元，与2021年度相比减少3,999,484.65元，主要原因是工资、社保政策调整。其中：

人员经费84,648,272.52元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出。

公用经费14,604,434.51元，主要包括主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算913,000.00元，支出决算661,666.58元，与2022年预算相比减少251,333.42元，完成预算的72.47 %；较上年增加532,219.11元，增长411.15 %。决算数小于预算数的主要原因按照实际经济业务在预算内列支，严格预算执行。决算数较上年增加的主要原因是更新3辆公务用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 63,000.00 元，支出决算 0 元，与预算相比减少63,000.00 元，完成预算的 0 %；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年持平的主要原因是本年未安排因公出国。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 840,000.00 元，支出决算 661,666.58 元，与预算相比减少178,333.42 元，完成预算的 78.77 %；较上年增加 532,219.11元，增长411.15%。其中：

公务用车运行维护费预算300,000.00元，支出决算     136,266.58元，与预算相比减少163,733.42元，完成预算的 45.42 %；较上年增加 6,819.11元，增长5.27 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理管控公车使用，压减公车运维支出。决算数较上年增加的主要原因是更新3辆公务用车增加相关税费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

公务用车购置费预算 540,000.00 元，支出决算525,400.00     元，与预算相比减少14,600.00 元，完成预算的97.3 %；较上年增加525,400.00元，上年无公车购置支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在预算内据实列支。决算数较上年增加的主要原因是本年更新3辆公务用车。2022年购置公务用车 3 辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的 0 %；较上年持平。主要原因是本年未安排公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民检察院2022年度机关运行经费决算数14,604,434.51元，比2021年减少2,487,469.65元，降低 14.55%。主要原因是：工资、社保政策调整，节约开支、压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民检察院 2022年政府采购支出总额6,868,053.92元，其中：政府采购货物支出769,579.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,098,474.92元。授予中小企业合同金额5,113,097.00元，占政府采购支出总额的74.45%，其中：授予小微企业合同金额5,113,097.00元，占政府采购支出总额的74.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.22 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民检察院共有车辆26辆，其中：执法执勤用车26辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民检察院2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,195,035.1元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民检察院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。