第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

天津市北辰区人民法院内设18个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市北辰区人民法院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民法院部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民法院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民法院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民法院2022年度收入、支出决算总计69,770,804.79元，与2021年度相比，收、支总计各减少4,881,418.37元，下降6.54%，主要原因是：按照天津市委市政府“过紧日子”的要求，全面从严控制单位各项开支，优化支出结构，提高财政资金使用效率。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民法院2022年度本年收入合计69,618,432.69元，与2021年度相比减少4,879,055.01元，主要原因是：按照天津市委市政府“过紧日子”的要求，全面从严控制单位各项开支，优化支出结构，提高财政资金使用效率。其中：一般公共预算财政拨款收入69,615,432.69元，占100.00%；其他收入3,000.00元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民法院2022年度本年支出合计69,770,804.79元，与2021年度相比减少4,729,046.27元，主要原因是：按照天津市委市政府“过紧日子”的要求，全面从严控制单位各项开支，优化支出结构，提高财政资金使用效率。其中：基本支出65,267,812.19元，占93.55%；项目支出4,502,992.60元，占6.45%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民法院2022年度财政拨款收入、支出决算总计69,615,432.69元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,173,849.97元，增长1.72%，主要原因是：增人增支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计69,615,432.69元，占本年支出合计的99.78%，与2021年度相比，增加1,173,849.97元，增长1.72%，主要原因是：增人增支。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出69,615,432.69元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220,365.75元，占0.32%；公共安全支出62,751,099.08元，占90.14%；社会保障和就业支出4,591,573.20元，占6.60%；卫生健康支出2,052,394.66元，占2.95%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,773,000.00元，支出决算为69,615,432.69元，完成年初预算的114.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算为0元，追加预算为220,365.75元，支出决算为220,365.75元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是在预算执行过程中发生国家赔偿支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为50,844,000.00元，支出决算为58,623,844.33元，完成年初预算的115.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是因增人增支，年中追加预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为3,981,000.00元，支出决算为3,947,910.75元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是通过优化资金结构，节约了部分办案业务经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为0元，追加预算为179,344.00元，支出决算为179,344.00元，完成追加预算的100%。决算数等于追加预算数的主要原因是发放当年病故干部抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,607,000.00元，支出决算为3,061,048.80元，完成年初预算的117.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构改革，养老保险基数增加，导致本年度养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）            机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,304,000.00元，支出决算为1,530,524.40元，完成年初预算的117.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构改革，职业年金基数增加，导致本年度职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为1,711,000.00元，支出决算为1,724,012.48元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增支，年中追加行政事业单位医疗经费预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为326,000.00元，支出决算为328,382.18元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增支，年中追加公务员医疗补助经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计65,267,812.19元，与2021年度相比增加746,348.52元，主要原因是：增人增支。其中：

人员经费55,120,812.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费10,147,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民法院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民法院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算840,000.00元，支出决算838,000.00元，与2022年预算相比减少2,000.00元，完成预算的99.8 %；较上年增加637,967.87元，增长318.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费预算2,000元，但在执行中未发生公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是今年更新两辆执法执勤用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算838,000.00元，支出决算838,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加637,967.87元，增长318.93%。其中：

公务用车运行维护费预算298,000.00元，支出决算298,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加97,967.87元，增长48.98%。决算数等于预算数的主要原因是合理安排公车使用，严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是车龄较长，运维成本增加，以及油价上浮。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

公务用车购置费预算540,000.00元，支出决算540,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100 %；较上年增加540,000.00元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是合理安排公车使用，严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度更新两辆执法执勤用车。2022年购置公务用车2辆。

3.公务接待费预算2,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民法院2022年度机关运行经费决算数10,147,000.00元，比2021年增加1,324,171.59元，增长15.01%。主要原因是：增人增支导致机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民法院2022年政府采购支出总额11591909.38元，其中：政府采购货物支出4034486.38元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7557423.00元。授予中小企业合同金额9,901,909.38元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额9,038,950.38元，占政府采购支出总额的78.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.6%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民法院2022年度已对  2个市级项目开展绩效自评，涉及金额286,344元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。