1.天津市东丽区人民法院本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市东丽区人民法院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市东丽区人民法院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民法院2022年度收入、支出决算总计76,130,227.31元，与2021年度相比，收、支总计各增加434,996.30元，增长0.57%，主要原因是：2022年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民法院2022年度本年收入合计76,130,227.31元，与2021年度相比增加672,996.30元，主要原因是：2022年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入76,113,001.75元，占99.98%；其他收入17,225.56元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民法院2022年度本年支出合计76,124,747.25元，与2021年度相比增加434,948.03元，主要原因是：2022年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。其中：基本支出71,227,649.42元，占93.57%；项目支出4,897,097.83元，占6.43%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民法院2022年度财政拨款收入、支出决算总计76,113,001.75元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,174,888.72元，增长1.57%，主要原因是：2022年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计76,113,001.75元，占本年支出合计的99.98%，与2021年度相比，增加1,174,888.72元，增长1.57%，主要原因是：2022年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出76,113,001.75元，主要用于以下方面：公共安全支出69,058,689.68元，占90.73%；社会保障和就业支出4,868,962.47元，占6.40%；卫生健康支出2,185,349.60元，占2.87%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68,067,000.00元，支出决算为76,113,001.75元，完成年初预算的111.82%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为57681000.00元，支出决算为64164591.85元，完成年初预算的114.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整，导致人员经费和公用经费增长。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为3684000.00元，支出决算为4716677.83元，完成年初预算的128.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金，此外年中追加抚恤金和司法救助项目，导致项目经费增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为2938000.00元，支出决算为3246004.39元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度养老保险和职业年金基数调整，且新招录干警较多，导致养老保险支出增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为1469000.00元，支出决算为1622958.08元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度养老保险和职业年金基数调整，且2022年度新招录干警较多，导致职业年金支出增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1928000.00元，支出决算为1835702.02元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度退休人员较多，导致为干警缴纳的行政单位医疗费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为367000.00元，支出决算为349647.58元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度退休人员较多，导致为干警缴纳的公务员医疗补助费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计71,218,903.92元，与2021年度相比增加2,326,391.83元，主要原因是：2022年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。其中：人员经费59,332,407.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费11,886,495.97元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区人民法院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民法院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算210000.00元，支出决算199,999.63元，与2022年预算相比减少10000.37元，完成预算的95.24%；决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，无公务接待安排。较上年减少20,905.20元，下降9.46%。决算数较上年减少的主要原因是2022年疫情导致外出办案频次减少，公车运维费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算200000.00元，支出决算199,999.63元，与预算相比减少0.37元，完成预算的100.00%；较上年减少20,905.20元，下降9.46%。其中：

公务用车运行维护费预算200000.00元，支出决算199,999.63元，与预算相比减少0.37元，完成预算的100.00%；较上年减少20,905.20元，下降9.46%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是2022年疫情导致外出办案频次减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民法院2022年度机关运行经费决算数11,886,495.97元，比2021年增加1,075,806.72元，增长9.95%。主要原因是：2022年度新招录干警较多，导致基本支出中的日常公用经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民法院2022年政府采购支出总额5,264,090.38元，其中：政府采购货物支出366,343.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,897,747.28元。授予中小企业合同金额2,564,090.39元，占政府采购支出总额的48.71%，其中：授予小微企业合同金额1,144,090.39元，占政府采购支出总额的21.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民法院2022年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额681420元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

              第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。