第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区人民法院依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；承办其他应由我院负责的工作。

二、机构设置

天津市红桥区人民法院内设13个职能处室，无下辖预算单位。

纳入天津市红桥区人民法院2022年部门决算编报范围有天津市红桥区人民法院（本级）1个行政单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市红桥区人民法院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市红桥区人民法院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市红桥区人民法院2022年度收入、支出决算总计83,927,677.89元，与2021年度相比，收、支总计各减少4,358,065.72元，下降4.94%，主要原因是：附属用房建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市红桥区人民法院2022年度本年收入合计78,955,441.24元，与2021年度相比增加21.68元，主要原因是：2022年度严控经费开支，与上年决算大体持平。其中：一般公共预算财政拨款收入78,936,930.24元，占99.98 %；其他收入18,511元，占0.02 %。

三、支出决算情况说明

天津市红桥区人民法院2022年度本年支出合计80,558,779.43元，与2021年度相比减少2,753,515元，主要原因是：附属用房建设项目支出减少。其中：基本支出74,621,870.44元，占92.63 %；项目支出5,936,908.99元，占7.37 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市红桥区人民法院2022年度财政拨款收入、支出决算总计78,936,930.24元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,968,690.61元，增长3.91%，主要原因是2022年案件量增加及附属用房投入使用导致经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市红桥区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计78,936,930.24元，占本年支出合计的97.99%，与2021年度相比，增加2,968,690.61元，增长3.91%，主要原因是：2022年案件量增加及附属用房投入使用导致经费支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出78,936,930.24元，主要用于以下方面：公共安全支出71,351,504.71元，占90.39%；社会保障和就业支出5,229,308.95元，占6.62%；卫生健康支出2,356,116.58元，占2.98%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,297,000元，支出决算为78,936,930.24元，完成年初预算的113.91%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为58,635,000元，支出决算为67,033,663.58元，完成年初预算的114.32 %，决算数大于年初预算数的主要原因是招录干警入职，追加增人增支经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为3,506,000元，支出决算为4,138,337.13元，完成年初预算的118.04 %，决算数大于年初预算数的主要原因是案件数量增长，办案业务经费支出增加。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为0元，追加预算为179,504元，支出决算为179,504元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡追加抚恤金。

    4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,137,000元，支出决算为3,486,344.31元，完成年初预算的111.13 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

    5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,568,000元，支出决算为1,742,964.64元，完成年初预算的111.16 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

    6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,059,000元，支出决算为1,979,173.64元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为392,000元，支出决算为376,942.94元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市红桥区人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计74,619,089.11元，与2021年度相比减少3,095,752.88元，主要原因是：附属用房建设项目支出减少。其中：

人员经费64,812,597.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费9,806,491.76元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市红桥区人民法院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市红桥区人民法院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算202,000元，支出决算192,000元，与2022年预算相比减少10,000元，完成预算的95.05%，较上年减少443,916.81元，下降69.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未产生公务接待费。相比上年减少的主要原因是：本年未更新车辆。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算192,000元，支出决算192,000元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年减少443,916.81元，下降69.81%。其中：

公务用车运行维护费预算192,000.00元，支出决算192,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年增加2,000.00元，增加1.05%。决算数等于年初预算数的主要原因是：合理管控公车使用，严格按照预算执行。相比上年增加的主要原因是油价上调，运维成本增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年减少445,916.81元，下降100.00%，主要原因是本年未更新车辆。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000元，支出决算0元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市红桥区人民法院2022年度机关运行经费决算数9,806,491.76元，比2021年增加1,392,144.98元，增长16.54%。主要原因是2022年案件量增加及附属用房投入使用导致经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市红桥区人民法院2022年政府采购支出总额2,344,367.89元，其中：政府采购货物支出121,447.89元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,222,920元。授予中小企业合同金额2,344,367.89元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,344,367.89元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市红桥区人民法院共有车辆16辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市红桥区人民法院2022年度已对  4个项目开展绩效自评，涉及金额4,370,932.7元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市红桥区人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。