第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度收入、支出决算总计105,423,564.33元。与2021年度相比，收、支总计各减少3,100,738.39 元，下降2.86%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度本年收入合计98,569,335.04元，与2021年度相比减少3,063,810.45 元，主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入98,083,355.36元，占99.51%；其他收入485,979.68元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度本年支出合计98,484,733.57元，与2021年度相比减少3,158,752.43元，主要原因是认真落实过紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出74,171,592.91元，占75.31%；项目支出24,313,140.66元，占24.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度财政拨款收入、支出决算总计98,624,487.74元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少654,585.62元，下降0.66%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计96,927,092.34元，占本年支出合计的98.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,787,750.38元，下降1.81%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96,927,092.34元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出” 88,774,651.13元，占比91.59%， “社会保障和就业支出” 5,616,029.36元，占比5.79%，“卫生健康支出”2,536,411.85元，占比2.62%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,069,000元，支出决算为96,927,092.34元，完成年初预算的105.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为57,784,000元，支出决算为62,569,876.23元，完成年初预算的108.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，年中追加人员经费支出，执行中据实发放。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为24,759,000元，支出决算为24,111,074.26元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩项目经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）年初预算为1,940,000.0 元，支出决算为1,891,634.24元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 年初预算为0元，支出决算为202,066.40元，追加预算202,066.40元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中按规定申请发放退休人员丧葬抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,280,000元，支出决算为3,743,686.24元，完成年初预算的114.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，养老保险缴费支出相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,641,000元，支出决算为1,872,343.12元，完成年初预算的114.10 %，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，职业年金缴费支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,161,000元，支出决算为2,071,257.45元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，基本医疗保险支出相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算为91,000元，支出决算为99,662.56元，完成年初预算的109.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，事业单位医疗保险支出相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为393,000 元，支出决算为360,614.44元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助支出相应减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为20,000元，支出决算为4,877.4元，完成年初预算的24.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员调整，医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计72,613,951.68元，与2021年度相比增加减少7,147,071.88元，主要原因是厉行节约，认真落实“过紧日子”的要求，压减预算，不断加强预支出管理。其中：

人员经费58,745,278.16元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13,868,673.52元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,070,000元，支出决算132,275.82元，与2022年预算相比减少937,724.18元，完成预算的12.36%；较上年减少6251.2元，下降4.51%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是一是认真贯彻落实 “过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，外事工作未能开展。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算890,000元，支出决算0元，与预算相比减少890,000元，完成预算的0%；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算130,000元，支出决算129,035.82元，与预算相比减少964.18元，完成预算的99.26%；较上年增加17,388.8元，增长15.57%。其中：

公务用车运行维护费预算130,000元，支出决算129,035.82元，与预算相比减少964.18元，完成预算的99.26%；决算数小于预算数的主要原因是加强车辆运行管理，严格按照有关规定制度控制用车。较上年增加17,388.8元，增长15.57%。决算数较上年增加的主要原因是本年度调研考察、履职活动较上年度有所增加，公车运行维护支出相应增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算50,000元，支出决算3,240元，与预算相比减少 46,760 元，完成预算的6.48%；较上年减少23640元，下降87.95%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响本年度来访团组较2021年度有所减少，同时严格贯彻落实中央八项规定精神和公务接待有关规定，严控公务接待标准。2022年本单位国内公务接待2批次，8人次；其中，外事接待1批次,4人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度机关运行经费决算数13,734,785.02元，比2021年减少6,316,357.45元，降低31.50%。主要原因是：树立过紧日子思想，厉行节约、精打细算，压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 2022年政府采购支出总额2,610,609.2元，其中：政府采购货物支出140,039.2元、政府采购工程支出1,073,750元、政府采购服务支出1,396,820元。授予中小企业合同金额2,610,609.2元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,488,836.2元，占政府采购支出总额的57.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额24,961,066.4元，自评结果已随部门决算一并公开；已对2个项目开展部门评价，涉及金额5,800,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。