部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津商务职业学院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

以举办高等职业教育为主、同时开展成人教育和非学历继续教育、相关科学研究、职业培训、社会服务等。

二、部门机构设置情况

天津商务职业学院内设 20个职能处室；下辖 1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 27,697.5 万元，与2020年预算相比减少1,902 .0 万元。其中，本年收入合计 21,707.5 万元，与2020年预算相比增加 2,849.9 万元，包括一般公共预算拨款收入 12,361.7万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入7,134.9万元、事业收入 20.0万元、事业单位经营收入 650.0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入1,540.9 万元；上年结转结余 5.990.0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算27,697.5万元，与2020年预算相比减少1,902 .0万元，其中：

教育支出支出25,493.6万元，主要用于 本部门基本支出以及高校学生资助政策体系等项目支出；

科学技术支出 0.2 万元，主要用于 科研项目支出 ;

社会保障和就业支出 1,443.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

卫生健康支出760.0万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算6,938.0万元，其中：政府采购货物支出530.0万元、政府采购工程支出5,693.0万元、政府采购服务支出715.0万元。主要项目是：职工活动中心项目2,600.0万元，学生公寓项目1,400.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 办学招生等业务用车。单价50万元以上的通用设备 26   台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 5个，涉及预算金额 1,251.2 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.其他专业性名词。本部门预算中无其他专业性名词需要进行解释。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。