部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市宝坻区人民法院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，承担着审判、执行各类案件，依法化解社会矛盾的司法职责。

二、部门机构设置情况

天津市宝坻区人民法院内设  18  个职能处室；下辖 1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 7305.9 万元，与2020年预算相比减少 286.3 万元。其中，本年收入合计  6983.5 万元，与2020年预算相比增加

  93.6 万元，全部为财政拨款预算收入；上年结转和结余 322.4  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  7305.9  万元，与2020年预算相比减少 286.3  万元，其中：

公共安全支出 6531.9 万元，主要用于本部门正常运转支出及业务支出 ；

社会保障和就业支出 482.5  万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等 ；

卫生健康支出 291.5 万元，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险等 。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  914.4 万元，包括办公费 102 万元、印刷费 15 万元、差旅费 12 万元、福利费 64.2 万元、工会经费40.7万元、日常维修费 45 万元、办公用房水电费 115.5 万元、办公用房取暖费 62 万元、办公用房物业管理费 242.6 万元、因公出国（境）费 5 万元、公务用车运行维护费 13.3 万元、其他交通费 175.6万元、一般设备购置 10 万元，其他商品和服务支出11.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  338.6 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购服务支出 308.6 万元。主要项目是：电脑等办公设备购置项目 10 万元，办案业务装备购置项目 20 万元、物业管理服务项目  72.6  万元，审判辅助事务外包服务项目 236 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆   20  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    无     。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额  447 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。