部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1 

天津市监狱管理局

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市监狱管理局主要承担以下职责：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，研究监狱工作发展方向和问题，制定监狱工作的管理制度和规定。

2、依法惩罚和改造罪犯，维护社会的安全稳定。

3、依法对罪犯实行管理，并根据改造罪犯工作的需要，对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育，组织罪犯从事生产劳动，将其改造成为守法公民。

4、依照有关规定，保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、部门机构设置情况

市监狱管理局下属二级预算单位13个，分别是：天津市监狱、河西监狱、长泰监狱、梨园监狱、杨柳青监狱、李港监狱、滨海监狱、西青监狱、女子监狱、津西监狱、未成年犯管教所、监狱管理局应急特勤队、康宁监狱。

局机关下设20个处室，分别是：办公室、机关党委、科技信息处、人事警务处、组织干部处、训练处、老干部处、工会、监察室、执法监督处、刑罚执行处、审计处、狱政管理处、教育改造处、侦查保卫处、生活卫生处、行政装备处、计划财务处、监狱物资供应处、环保安全处。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算162414.7万元，与2020年预算相比增加2783.7万元。其中，本年收入合计159092.3万元，与2020年预算相比增加

3624万元，包括财政拨款预算收入141929.8万元、其他预算收入17162.5万元；上年结转和结余3322.4万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算162414.7万元，与2020年预算相比增加2783.7万元，其中：

公共安全146163.2万元，主要用于狱政设施建设、犯人生活改造、业务装备购置消耗等支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出10100.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；卫生健康支出6151.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我局2021年安排机关运行经费预算29426.3万元，包括办公费71.9万元、印刷费6万元、咨询费25万元、水费8.5万元、电费77万元、邮电费43.3万元、取暖费50万元、物业管理费193.7万元、差旅费30.7万元、维修（护）费121.6万元、租赁费149万元、会议费5万元、培训费127万元、公务接待费4.3万元、委托业务费45万元、劳务费2.6万元、工会经费850.5万元、福利费1323.7万元、交通费3273.7万元、其他公用经费23017.8万元。

（二）政府采购情况

我局2021年安排政府采购预算8746.1万元，其中：政府采购货物支出7389.7万元、政府采购工程支出235万元、政府采购服务支出1121.4万元。主要项目是：全局干警食堂采购及服务项目1763.9万元；全局罪犯伙食囚被服项目4279.1万元；监墙安装金属隔离网项目120万元；物业管理、设备器材购置等2583.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，我局各单位共有车辆131辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车77辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车12辆、其他用车20辆，其他用车主要包括监区送餐电瓶车等。单价50万元以上的通用设备34台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目65个，涉及预算金额22125.9万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

我局2021年政府性基金预算支出情况表为空表。