部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津物产集团有限公司2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津物产集团是一家以贸易为主的企业集团。负责离退休工资医疗费及物校教育经费的预算编制。

二、部门机构设置情况

天津物产集团有限公司内设22个职能处室，下辖1个预算单位，具体是天津市物资贸易学校。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2190.3万元，与2020年预算相比减少336.8万元。其中，本年收入合计2190.3万元，与2020年预算相比增加482.4万元，包括一般公共预算拨款收入2039.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入150.5万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2190.3万元，与2020年预算相比减少336.8万元，其中：

教育支出1708.6万元，比上年增加146.5万元，主要是由于中职学生资助政策体系等项目支出；社会保障和就业支出370.0万元，比上年减少395.7万元，主要是由于集团本部转制前离退休人员减少相应基本支出减少；医疗卫生与计划生育支出111.7万元，比上年减少87.6万元，主要是由于离退休人员减少相应减少各项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费财政拨款预算292.0万元，包括办公费27.9万元、水费13.0万元、电费17.7万元、邮电费7.8万元、取暖费50.0万元、物业管理费102.7万元、维修（护）费61.2万元、工会经费11.7万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算42.0万元，主要政府采购为货物支出42.0万元。主要项目是：中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目42.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额280.1万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。