部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

中共天津市委办公厅2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

中共天津市委的综合办事机构。

二、部门机构设置情况

中共天津市委办公厅内设23个职能处室；下辖4个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算22,251.2万元，与2020年预算相比增加1,633.9万元。其中，本年收入合计22,240.7万元，与2020年预算相比增加3,462.6万元，包括财政拨款预算收入20,263.7万元、事业预算收入1,977万元；上年结转结余10.5万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算22,251.2万元，与2020年预算相比增加1,633.9万元。其中：一般公共服务支出17,023.7万元，主要用于电子政务内网运行维护等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出1,189.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等支出；卫生健康支出645.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算2,155.7万元，包括办公费276.7万元、印刷费529.2万元、咨询费19万元、手续费4.5万元、邮电费88万元、差旅费94.9万元、因公出国（境）费用4.1万元、维修（护）费7万元、会议费206.7万元、培训费69万元、公务接待费2.7万元、劳务费24万元、委托业务费28万元、工会经费77.9万元、福利费105.1万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费419.2万元、税金及附加费用6万元、其他商品和服务支出70.9万元、办公设备购置105万元、专用设备购置8万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算668.2万元，其中：政府采购货物支出123.9万元、政府采购服务支出544.3万元。主要项目是：办公设备项目94.9万元，物业管理项目524.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆61辆，其中：副部（省）级及以上领导用0车辆、主要领导干部用0车辆、机要通信用车7辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额5,641.1万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年项目支出涉密，2021年项目支出表为空表。